2020年度湘阴县市场监督管理局部门决算

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4372.61元。与上年相比，减少0.13万元，减少0.0002%，主要是因为公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4372.61万元，其中：财政拨款收入3960.32万元，占90.57%。政府性基金收入36万元，占0.83%；其他收入376.29万元，占8.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4372.61万元，其中：基本支出3991.61万元，占91.28%；项目支出381（包括政府性基金支出36万元），占8.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3996.32万元，与上年相比，减少61.69万元,减少1.5%，主要是因为减少公用经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3960.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少61.69万元，减少1.5%，主要是因为减少公用经费拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3960.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3242.22万元，占81.1%；社会保障和就业支出285.94万元，占7.1%;卫生健康支出127.77万元，占3.2%；农林水支出99.97万元，占2.5%；住房保障支出204.42万元，占6.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3860.32万元，支出决算数为3960.32万元，完成年初预算的102.59%，其中：

1、一般公共服务拨款6项。

年初预算为3142.22万元，支出决算为3242.22万元，完成年初预算的103.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加人员经费拨款。

2、社会保障和就业财政拨款。

年初预算为285.94万元，支出决算为285.94万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康财政拨款。

年初预算为127.77万元，支出决算为127.77万元，完成年初预算的100%。

4、农林水财政拨款。

年初预算为99.97万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障财政拨款。

年初预算为204.42万元，支出决算为204.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2020年度财政拨款基本支出3615.32万元，其中：人员经费3306.13万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、绩效工资等；公用经费308.68万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等；抚恤金经费0.51万元，占基本支出0.1%。

2、2020年度财政拨款项目支出345万元，系依法维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，食品安全监督管理，特种设备安全监督管理实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理等专项经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.18万元，支出决算为73.54万元，完成预算的454.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

公务接待费支出预算为11.23万元，支出决算为7.54万元，完成预算的67.14%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵循中央八项规定，减少公务接待开支，与上年相比增加2.32万元，增长30%,增长的主要原因是职能机构划转，省市检查部门及次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.95万元，支出决算为66万元，完成预算的1333%，决算数大于预算数的主要原因是把执法用车运行维护专项66万元做到了公务用车运行维护费科目，与上年相比增加62.43万元，增长1330%,增长的主要原因是执法用车运行维护专项66万元做到了公务用车运行维护费科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.54万元，占10.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算66万元，占89.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为7.54万元，全年共接待来访团组212个、来宾781人次，主要是主要是省、市及其他县的领导、同事来单位检查和学习交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.95万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费66万元，主要是单位公务车辆及执法车辆正常运行使用的保险和油料及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的车辆15辆其中公务用车保有量为2辆，执法执勤车辆11辆，其他车辆2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入36万元；年初结转和结余0万元；支出36万元，其中基本支出0万元，项目支出36万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出308.68万元，比年初预算数减少85.68 万元，降低27.75%。主要原因是：职能机构划转，人员开支及监督执法成本减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

2019年度本单位开支培训费7.04万元，用于基层所在各个辖区内进行农村厨师培训、食品经营许可证申请办理培训、特种设备知识培训等共计22次培训，总人数598人次，内容为对全县农村厨师进行系统的食品安全专业知识培训，对企业个体会如何申报食品经营许可证进行培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额225.36万元，其中：政府采购货物支出176.65 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.71万元。授予中小企业合同金额225.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要公务用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是食品安全检验车和叉车各一台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。2020年度财政项目支出绩效情况如下：财政预算项目拨款385.1万（食品安全质量监督工作经费269万元，执法用车运行费66万元，新成立产（商）品质量检验所检验检测经费10万元, 国家知识产权强县工程示范县40.1万元），在规定时效内全部完成，有力地保护了食品质量安全及人民舌尖上安全，维护了社会治安稳定，人民满意率达95%。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

湘阴县市场监督管理局

2020年度整体绩效自评报告

2020年，我局着力以绩效目标实现为导向，以支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进资金预算绩效管理工作。现将自评总结报告如下：

一、部门概况

湘阴县市场监督管理局系财政全额预算拨款单位。2020年底编制部门核实人员编制240人，其中行政编制162人，事业编制131人。实有在职人数293人，离休1人，退休131人。本级内设25个职能股（室）、下辖食品药品产（商）品质量检验所、计量检定测试所及综合执法大队3个二级机构,10个派出机构（市场监督管理所）。车改后车辆为15台，执法执勤用车13辆、其他用车2辆，其他用车主要是食品安全检验车和叉车各一台。

二、部门整体支出绩效自评实施情况

部署开展绩效评价工作，年初设立切实实际的绩效目标；成立绩效评价领导小组，人员分工明确；明确绩效评价方法的标准，注重评价指标的细化和可操作性；完善评价工作流程和工作规范。配合省、市工商局做好绩效自评工作，严格按规定时限开展绩效自评，并及时上报绩效目标完成情况表。

三、部门整体支出管理及使用情况

2020年度我局依据《预算法》，湘阴办发【2018】38号《关于进一步压缩公用经费支出严格厉行节约的通知》《党政机关厉行节约反对浪费条例》的等相关法律法规内容，结合本局的实际情况，严格预算支出管理，规范内部制度管理。制定了相关内部财务管理制度、公务接待制度、差旅费管理制度、会议及培训管理制度、车辆使用管理等制度。

（一）2020年收入情况：全年收入4372.61万元，其中：预算拨款3996.32万元。

（二）2020年支出情况：全年支出4372.61万元，其中基本支出3991.61万元，（工资福利支出3369.85万元，商品和服务支出564.67万元，对个人和家庭的补助57.09万元），项目支出381万元（其他政府性基金安排的支出36万元）。

另外，在厉行节约方面本着严格执行中央、省、市相关接待、差旅费、会议费、培训费、因公出国(境)经费等管理制度规定，做到“三公经费”在上年基础上压缩至少30%，其中会议费、培训费零增长。2020年度“三公经费”预算安排15.5万元，实际完成支出12.11万元，其中公务接待7.55万元，公务车运行费用4.56万元。比预算节约3.39万元，“三公经费”支出明显降低。

四、部门整体支出绩效情况分析

2020年我局绩效目标完成情况如下：1、查办各类违法违章案件553起，完成罚没收入征收计划总计730万元；创建了无传销社区4个，无一例行政诉讼和复议，为全县创造良好的经济发展和生活消费环境起了助推作用；2、同时我局为推动地方经济又好又快发展，积极组织企业申报湖南省知识产权战略推进专项项目6个，指导帮助企业完成专利质押融资3679万元，申报发明专利244件，全县有效注册商标4600多件，新申报地理标志证明商标2件，国际商标23件，各项指标稳居省市前列。加大了对知识产权的保护力度，严厉查处了商标侵权行为；3、流通领域商品抽检批次达到1762次，不合格商品处置率达到100%，市场主体增长率达到4%；受理消费者申诉举报咨询2633件，调解成功率100%，为消费者挽回经济损失540余万元。办理企业年报3815户，年报率88%；个体工商户年报37842户，年报率92%；农民专业合作社年报1266户，年报率93.76%。较好的完成了年初绩效设定目标。

五、存在的问题

1、内部控制制度有待进一步完善，厉行节约意识有待进一步加强。

2、体制调整及“三局合一”后造成体制上下不畅，目前县局一个部门对应省市两到三个部门，工作重大，任务繁重，基层中心工作多、监管执法机制融合、队伍机构管理重组等影响专项工作的开展。

3、体制调整后专项经费保障力度有所下降。地方财政未将专项工作经费列入预算，所有专项经费全部来自于省市局拨款及非税收入成本。

六、工作建议

1、落实市县工商和市场监管部门下放后经费保障水平不降低规定，建立经费保障长效机制。市县各级政府要站在促进市县市场监管部门进一步依法履职，促进事业发展的角度，保障县级市场监管部门基本支出和必需的履职支出，确保经费保障水平不降低。

2、在经费的使用方向上，要出台一些激励性政策，调动执法办案人员查办案件的积极性。拓宽执法领域，加强市场监管，应继续加强对网络市场的监管。

3、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金，进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”开支。

4预算财务分析常态化，定期做好预算支出的财务分析和评价。