2020年度湘阴县民政局决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
单位概况
一、部门职责
民政部门是政府主管社会行政事务的重要职能部门，主要职责包括：
（一）民间组织管理
负责社会团体和民办非企业单位的登记和管理；承办新成立社会团体和民办非企业单位的审核、登记与变更登记、注销登记、日常管理和清理整顿工作；负责社会团体和民办企业单位的监督管理、年度检查、对违法违纪的社会团体、民办非企业单位依法进行查处。
（二）老龄工作
贯彻执行国家老龄工作的有关方针政策和法规；维护老年人合法权益，为老年人提供服务；具体负责办理全县老年优待证、百岁老人申报审核和长寿保健金、基本养老服务补贴工作；承担县老龄委交办的其他工作
（三）革命老区建设
指导、协调全县革命老区扶贫工作；监管全县老区扶贫资金和转移支付资金项目的使用情况；动员和引导社会力量与老区扶贫开发，促进革命老区经济发展。
（四）社会事务
负责全县福利机构的规划、审批和监督管理；做好全县儿童福利保障及有关项目的落实；做好国内公民收养登记工作；指导和监督殡葬执法、城市救助、公墓建设和管理等相关工作。
（五）基层政权和社区建设
拟订城乡基层群众自治组织建设政策，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理、民主监督；督促村（居）务公开和规范化建设工作；拟订社区服务管理措施，指导社区服务体系建设。
（六）区划地名
承办乡镇和全县行政区域的设立、撤销、更名、界线变更；承办市局下达的与友邻地区的勘界及处理边界争议和纠纷的工作；承办行政村（区）的设立、撤销、合并、更名、命名的报批工作；规范全县地名标志的设置和管理，负责全县标准地名资料的编辑和审定等工作。
（七）社会救助
拟定全县社会救助规则，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责城乡社会经济，组织指导扶贫济困等社会救助活动；指导农村敬老院建设和农村五保户的供养工作。
（八）婚姻登记
负责全县婚姻登记管理工作，宣传婚姻登记法律法规，倡导文明婚俗；依法为符合婚姻登记条件的当事人办理婚姻登记，依法为婚姻证件遗失或损毁的当事人补发证件，依法出具婚姻登记记录证明，依法撤销受胁迫的结婚登记。
（九）救助管理
负责对城市生活无着落的流浪乞讨人员（含精神病人和流浪未成年人）的临时性收容、救济和教育；保障救助对象基本生活权益，为其返乡提供服务。
（十）殡葬管理（殡葬执法）
负责殡葬管理工作，宣传贯彻执行殡葬管理有关法律法规，推进殡葬改革；开展城区违规治丧执法整顿，积极推进殡仪馆全面禁炮工作。
（十一）慈善工作
负责建立、筹募和管理慈善基金和各专项基金；接受自然人、法人及其他组织的捐赠；组织各种形式的募捐活动，为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰；开展多种形式的慈善公益活动；指导县内各地慈善团体，促进地方慈善事业的发展。
（十二）福彩募捐
负责宣传和贯彻执行国家福利彩票发行的法规和政策，筹集社会福利资金；负责福利彩票管理工作。
（十三）社会福利院
负责社会弃婴，孤残儿童的收养、救治、康复、教育等工作；负责社会托老工作，积极探索养老事业的新办法，发展社会养老、托老事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湘阴县民政局内设机构包括：办公室、计财股、工会、政工人事股、老干办、机关事务中心、老区办、社会事务股、社会福利股、社团股、基政股、老龄办、地名区划、社会救助股、行政审批股等。有社会救助服务中心、慈善总会、福利彩票发行中心、婚姻登记处、殡葬管理站（殡葬执法大队）、救助管理站、社会福利院、康复医院等二级机构。
（二）决算单位构成。2020年部门决算公开单位构成包括：湘阴县民政局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
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|
|
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公开01表 |
||||
|
部门： |
|
|
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|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17344.03 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
223.46 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
444.55 |
二、外交支出 |
15 |
|
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
19 |
16796.5 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、卫生健康支出 |
20 |
231.98 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、住房保障支出 |
21 |
89.98 |
||||
|
|
9 |
|
九、其他支出 |
22 |
446.65 |
||||
|
本年收入合计 |
10 |
17788.58 |
本年支出合计 |
23 |
17788.58 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
||||
|
总计 |
13 |
17788.58 |
总计 |
26 |
17788.58 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.46 |
223.46 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
213.06 |
213.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
213.06 |
213.06 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16796.5 |
16796.5 |
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1708.18 |
1708.18 |
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
786.23 |
786.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
406.67 |
406.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
515.28 |
515.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.98 |
119.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
940.1 |
940.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
940.1 |
940.1 |
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
7099 |
7099 |
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7099 |
7099 |
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1762.04 |
1762.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
1762.04 |
1762.04 |
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5136 |
5136 |
|
|
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5136 |
5136 |
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
231.98 |
231.98 |
|
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
156.05 |
156.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
156.05 |
156.05 |
|
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
446.65 |
446.65 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
338.58 |
338.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
338.58 |
338.58 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
17788.58 |
1871.6 |
15916.97 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.46 |
223.46 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
213.06 |
213.06 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
213.06 |
213.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16796.5 |
1324.08 |
15472.42 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1708.18 |
1192.9 |
515.28 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
786.23 |
786.23 |
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
406.67 |
406.67 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
515.28 |
|
515.28 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.98 |
119.98 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
940.1 |
|
940.1 |
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
940.1 |
|
940.1 |
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
7099 |
|
7099 |
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7099 |
|
7099 |
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
1762.04 |
|
1762.04 |
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
1762.04 |
|
1762.04 |
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5136 |
|
5136 |
|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5136 |
|
5136 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
|
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
5.14 |
5.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
231.98 |
231.98 |
|
|
|
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
156.05 |
156.05 |
|
|
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
156.05 |
156.05 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.98 |
89.98 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
446.65 |
2.1 |
444.55 |
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
95 |
|
95 |
|
|
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
95 |
|
95 |
|
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
338.58 |
|
338.58 |
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
338.58 |
|
338.58 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17344.03 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
223.46 |
223.46 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
444.55 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、社会保障和就业支出 |
19 |
16796.5 |
16796.5 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、卫生健康支出 |
20 |
231.98 |
231.98 |
|
|
||
|
|
7 |
|
七、住房保障支出 |
21 |
89.98 |
89.98 |
|
|
||
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
22 |
446.65 |
2.1 |
444.55 |
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
17788.58 |
本年支出合计 |
23 |
17788.58 |
17344.03 |
444.55 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
17788.58 |
总计 |
28 |
17788.58 |
17344.03 |
444.55 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
17788.58 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
223.46 |
223.46 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10.4 |
10.4 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
10.4 |
10.4 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
213.06 |
213.06 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
213.06 |
213.06 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16796.5 |
1324.08 |
15472.42 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1708.18 |
1192.9 |
515.28 |
|
2080201 |
行政运行 |
786.23 |
786.23 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
406.67 |
406.67 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
515.28 |
|
515.28 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.98 |
119.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.98 |
119.98 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
940.1 |
|
940.1 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
940.1 |
|
940.1 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7099 |
|
7099 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7099 |
|
7099 |
|
20820 |
临时救助 |
1762.04 |
|
1762.04 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1762.04 |
|
1762.04 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5136 |
|
5136 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5136 |
|
5136 |
|
20825 |
其他生活救助 |
20 |
|
20 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
20 |
|
20 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11.2 |
11.2 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.46 |
1.46 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
4.6 |
4.6 |
|
|
2082799 |
其他财政对社会保险基金的补助 |
5.14 |
5.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
231.98 |
231.98 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
156.05 |
156.05 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
156.05 |
156.05 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
75.93 |
75.93 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
89.98 |
89.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.98 |
89.98 |
|
|
229 |
其他支出 |
446.65 |
2.1 |
444.55 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
95 |
|
95 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
95 |
|
95 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
10.97 |
|
10.97 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
10.97 |
|
10.97 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
338.58 |
|
338.58 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
338.58 |
|
338.58 |
|
22999 |
其他支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.1 |
2.1 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门：公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1545.24 |
302 |
商品和服务支出 |
258.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
658.87 |
30201 |
办公费 |
19.46 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.8 |
30202 |
印刷费 |
21.26 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
102.08 |
30203 |
咨询费 |
2.4 |
310 |
资本性支出 |
24.82 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.85 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.84 |
31002 |
办公设备购置 |
14.65 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
205.93 |
30206 |
电费 |
1.23 |
31003 |
专用设备购置 |
10.17 1124.8214.651110.17 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.33 |
30207 |
邮电费 |
0.98 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
16.67 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.32 |
30211 |
差旅费 |
3.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
209.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
38.02 |
30213 |
维修（护）费 |
17.06 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.47 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.5 |
30215 |
会议费 |
2 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.16 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.69 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
46.52 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
19.25 |
30229 |
福利费 |
13.05 |
39908 |
民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.37 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.8 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1588.74 |
公用经费合计 |
282.85 282.85 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.5 |
|
19.5 |
|
7.5 |
12 |
16.33 |
|
16.33 |
|
8.37 |
7.96 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
446.65 |
446.65 |
2.1 |
444.55 |
|
|
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
|
95 |
95 |
|
95 |
|
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
|
10.97 |
10.97 |
|
10.97 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
338.58 |
338.58 |
|
338.58 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
2.1 |
2.1 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计35577.16万元。与上年相比，增加3672.76万元，增长10.3%，主要是因为人员工资调级、职级晋升，社会福利、困难群众救助、最低生活保障等补贴标准提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计17788.58万元，其中：财政拨款收入17788.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计17788.58万元，其中：基本支出1871.6万元，占10.5%；项目支出15916.97万元，占89.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计35577.16万元，与上年相比，增加（减少）3672.76万元,增长10.3%，主要是因为人员工资调级、职级晋升，社会福利、困难群众救助、最低生活保障等补贴标准提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出17788.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3672.76万元，增长10.3%，主要是因为人员工资调级、职级晋升，社会福利、困难群众救助、最低生活保障等补贴标准提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出17788.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.46万元，占1.2%；社会保障和就业支出16796.5万元，占94.4%;卫生健康支出231.98万元，占1.3%；住房保障支出89.98万元，占0.5%；其他支出446.65万元，占2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为5569.81万元，支出决算数为17788.58万元，完成年初预算的319.3%，其中：
1、一般公共服务（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算、支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%，
2、一般公共服务（类）：其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为166.69万元，支出决算为213.06万元，完成年初预算的127.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关办公楼及院内等维修（护）
费增加。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为770.76万元，支出决算为786.23万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调级、职级晋升。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。
年初预算、支出决算为940.1万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算、支出决算为7099万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算、支出决算为1762.04万元，完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城乡特困人员救助供养支出（项）。
年初预算、支出决算为5136万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。
年初预算、支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1871.6万元，其中：人员经费1588.7万元，占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费282.85万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为16.33万元，完成预算的83.7%， 决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费严格控制，只减不增，与上年相比减少9.42万元，减少36.5%,减少的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费严格控制，只减不增。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为7.96万元，完成预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格控制，与上年相比减少3.14万元，减少28.2%,减少的主要原因是严格控制接待范围及标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为8.37万元，完成预算的111.6%，决算数大于预算数的主要原因是车辆购置时间较长，维修保养费增加，与上年相比增加0.87万元，增长10.3%,增长的主要原因是车辆购置年限已久，维修保养费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.96万元，占48.7%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.37万元，占51.3%。其中：
1、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待来访团组328个、来宾1326人次，主要是省市检查指导工作及其他县（市、区）民政局工作交流发生的接待支出。
3、公务用车运行维护费支出决算为8.37万元，主要是维修保养、燃油、保险、道路通行等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入446.65万元；其中基本支出2.1万元，项目支出444.55万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出282.85万元，比上年决算数增加47.45万元，增长16.7%。主要原因是：机关办公楼及院内设施陈旧，维修（护）费用增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2万元，用于召开民政工作部署、业务培训相关会议，人数200人，内容为民政工作部署、业务培训；开支培训费2.16万元，用于开展省市县民政工作业务培训，人数213人，内容为民政工作业务培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额766.5万元，其中：政府采购货物支出38.5万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出61万元、政府采购项目类支出652万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）