湘阴县民政局2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表（其中包括二级机构：康复医院内容）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、工资福利
十、非税收入委托征收计划表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。湘阴县民政局是一个主管救灾救济、社会事务、基础政权、优抚抚恤、民政事务管理工作的政府职能部门。负责优抚双拥、退伍安置、救灾救济、民间组织管理、老龄工作、革命老区建设、社会事务、基层政权和社区建设、区划地名、社会救助、军队离退休干部休养、婚姻登记、救助管理、殡葬管理（殡葬执法）、慈善工作、福彩募捐、光荣院、社会福利院、烈士陵园管理、康复医院等。
（二）机构设置。民政局机关内设办公室、财计股、机关事务中心、政工人事股等31个股室。下辖县康复医院二级机构纳入2019年预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、民政局机关部门本级
2、康复医院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算9732.08万元，其中，一般公共预算拨款9468.08万元（民政局本级9328万元，康复医院140.08万元）。收入较去年增加454.9万元，主要是人员经费增加，低保、救助等专项资金的发放人数的增加，补助标准的提高。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算9732.08万元，其中，基本支出1550.88万元：工资福利支出1435.59万元,一般商品和服务支出115.29万元（民政局本级：基本支出1410.8万元：工资福利支出1295.51万元,一般商品和服务支出115.29万元。康复医院：基本支出140.08万元：工资福利支出140.08万元）。
项目支出8181.2万元：专项商品和服务支出7917.2万元，纳入部门预算的非税支出264万元。
支出较去年增加454.9万元，主要是人员经费增加，低保、救助等专项资金的发放人数的增加，补助标准的提高。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算9732.08万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1550.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算8181.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：优抚经费87.5万元，1-6级伤残军人医疗保障金300万元；优抚对象医疗保证金15万元；战残军人生活补贴152.8万元；退役士兵自主就业一次性补贴115万元；军队移交地方退休人员安置100万元；城乡义务兵优待金819万元；城乡居民最低生活保障560万元；城乡医疗救助85.6万元；五保供养2408万元；敬老院运行经费52万元；敬老院工作人员经费408万元；重大救灾救急经费50万元；救助站经费50万元；精减退职生活救济44.7万元；90-99岁高龄老人生活补贴168万元；孤残儿童最低养育100万元；困难、重度残疾人补贴684万元；困难群众殡葬费181万元；农村公益性墓地建设500万元等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费115.29万元，比上年预算减少6.21万元，下降5.1%，主要是县财政经费压缩减少。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门合计“三公”经费预算数为30.3万元，其中，公务接待费13.3万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费无。2019年“三公”经费预算较2018年减少2.7万元，主要是接待费及公务用车运行维护费减少。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算6万元，拟召开民政工作部署、业务培训相关会议，人数600人，内容为民政工作部署、业务培训；培训费预算5万元，拟开展省市县民政工作业务培训，人数400人，内容为民政工作业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额63万元，其中，货物类采购预算25万元；工程类采购预算 10万元；服务类采购预算28万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为7917.2万元，其中，项目支出7917.2万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2019年部门预算表（其中包括二级机构：康复医院内容）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、工资福利
十、非税收入委托征收计划表
