湘阴县商务粮食局2018年部门决算说明

湘阴县商务粮食局2018年度部门决算公开

目录

第一部分 商务粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 商务粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 商务粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  商务粮食局概况

一、部门职能职责 

1.贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟订本县相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施

2.研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式

3.牵头协调整顿和规范全县市场秩序工作

4.执行国家制定的进出口商品管理办法，负责贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备的出口政策

5.承担全县商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县流通领域信息网络和电子商务建设

6.负责粮食流通的行业管理，制定并组织实施全县粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局等

二、机构设置

根据编委核定，我局内设置9个职能股室，所属事业单位5个，全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事股、财务股、市场管理股、商贸服务股、法规和监督管理股、成品油管理股、粮食调控与储备股、粮食行业发展股。

所属事业单位分别是湖洲管理中心、供销社、商务粮食执法支队、外贸行业管理办公室、商业物资行业管理办公室。

第二部分 商务粮食局2018年度决算表

见附表

第三部分 2018年度部门决算说明

一、关于商务粮食局2018年收入支出决算总体情况 说明

2018年决算收入总计2161万元，较2017年1123万元，增加1038万元，增加92.43%；2018年决算支出2161万元，较2017年1123万元,增加1038万元，增加92.43%。主要是因为机构改革经费调控。 

二、关于商务粮食局2018年收入决算情况说明

2018年收入决算2161万元，收入全部来源于财政拨款，其中：一般公共财政拨款2161万元。

三、关于商务粮食局2018年度支出决算情况说明

2018年支出决算2161元，其中：基本支出985.9万元，占比45.62%，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出1175.1万元，占54.38%，系优质粮油工程专项经费。

四、关于商务粮食局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2162万元，较2017年1123万元增加1038万元，增加92.43%；2018年财政拨款支出2162万元，较2017年1123万元，增加1038万元，增加92.43%；主要是因为机构改革资金调控。

五、关于商务粮食局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

 2018年公共预算财政拨款支出决算2162万元，较2017年增加1038万元，增加92.43%，主要是机构改革资金调控。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政预算拨款支出共计2162万元，其中一般公共服务支出2162万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1153.3万元，支出决算数为2162万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为1153.3万元，支出决算为2162万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，经费调节。

六、关于商务粮食局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出985.9万元，其中人员经费832.8万元，占比84.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保费等；日常公用经费153.1万元，占比15.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

七、关于商务粮食局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出共计5万元，因公出国（境）团组数及人数:其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元相比年初预算5.8万元，下降了0.8万元，相比上年5.8万元，下降了0.8万元，主要为单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计 0  人次

2、公务接待费支出决算为 5  万元，全年共接待来访团组   180个、来宾 835  人次，主要是省市粮食工作检查活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元，   公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、关于商务粮食局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明。

2018 年商务粮食局继续推进预算绩效管理，年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有支出年初都详细制定了方案，重大资金支出前，召开会议，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪资金的支出方向。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出153.1万元，比年初预算数增加53.29万元，增长53.39%。主要原因是机构改革，人员增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日止，我单位无公务用车、无50万元以上通用设备、无100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

（一） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二） “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。