2020年度湘阴县生态能源服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计370.69万元，与上年475.28万元相比，减少104.59万元，减少22%。2020年度支出总计370.69万元，与上年475.28万元相比，减少104.59万元，减少22%。主要是因为单位厉行节约，财政基于实际情况减少了单位的财政拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计370.69万元，其中：财政拨款收入370.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计370.69万元，其中：基本支出370.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计370.69万元，与上年475.28万元相比，减少104.59万元，减少22%。2020年度财政拨款支出总计370.69万元，与上年475.28万元相比，减少104.59万元，减少22%。主要是因为单位厉行节约，财政基于实际情况减少了单位的财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出370.69万元，占本年支出合计的100%，与上年475.28万元相比，财政拨款支出减少104.59万元，减少22%，主要是因为单位厉行节约，财政基于实际情况减少了单位的财政拨款。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出370.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.65万元，占22.84%；卫生健康支出15.63万元，占4.22%；节能环保支出7.23万元，占1.95%；农林水支出238.17万元，占64.25%；住房保障支出25.01万元，占6.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为370.69万元，支出决算数为370.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为84.65万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的100X%。

2、卫生健康支出

年初预算为15.63万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出

年初预算为7.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出

年初预算为238.17万元，支出决算为238.17万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出

年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出370.69万元，其中：人员经费333.23万元，占基本支出的89.89%，主要包括基本工资120.97万元，占36.30%；津贴补贴30.21万元，占9.06%；奖金35.21万元，占10.57%；伙食补助费10.26万元，占3.08%；机关事业单位基本养老保险缴费86.75万元，占26.03%；职工基本医疗保险缴费15.63万元，占4.69%；其他社会保障缴费1.29万元，占0.39%；住房公积金25.01万元，占7.51%；其他工资福利支出7.43万元，占2.23%；救济费0.47万元，占0.14%。公用经费37.46万元，占基本支出的10.11%，主要包括办公费2.75万元，占7.34%；印刷费12.20万元，占32.57%；差旅费3.05万元，占8.14%；维修（护）费4.95万元，占13.21%；租赁费1.94万元，占5.18%；公务接待费0.29万元，占0.77%；专用材料费0.25万元，占0.67%；委托业务费0.6万元，占1.60%；办公设备购置0.13万元，占0.35%；其他资本性支出0.44万元，占1.17%；其他支出10.86万元，占29%。一般公共预算基本支出情况表公开到经济性质分类款级科目。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%…。

公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组5个、来宾48人次，主要是指导全县生态能源开发利用及沼气生态农业建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.46万元，与上年决算数43.67万元相比，减少）6.21万元，降低14.22%。主要原因是单位响应政策厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.54万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.66万元。授予中小企业合同金额26.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的10.85%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年湘阴县生态能源服务中心继续推进预算绩效管理，年初有合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，跟踪项目资金的支出方向。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行有关规定，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

 

附件

湘阴县生态能源服务中心.XLS

附件2 生态能源服务中心 2020年度财政支出绩效评价自评报告.doc

湘阴县生态能源服务中心