湘阴县委政法委2020年决算

2020年度

政法委部门决算

目录

第一部分政法委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

政法委单位概况

一、部门职责

政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门，组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

8、承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，湘阴县委政法委有办室6个，下设事业单位2个，全部纳入部门预算编制范围。

内设办室分别是：政工室、办公室、维稳指导室、综治督导室、反邪教协调室、执法监督室。

下设事业单位分别是：湘阴县社会治理网格化服务中心、湘阴县法学会办公室。

（二）决算单位构成。政法委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：主要是单位本级决算汇总，无独立核算下级二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：										单位：万元
收入				支出
项    目	行次	决算数		项    目			行次	决算数
栏    次		1		栏    次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.8		一、一般公共服务支出			14	215.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17	457.88
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出			20
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出			21	25.19
	9			九、卫生健康支出			22	11.07
				十九、住房保障支出			23	17.71
本年收入合计	10			本年支出合计			24
使用非财政拨款结余	11			结余分配			25
年初结转和结余	12			年末结转和结余			26
总计	13	727.8		总计			27	727.8
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			727.8	727.8
2013101		行政运行	180.51	180.51
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.94	20.94
2019999		其他一般公共服务支出	14.5	14.5
2040602		一般行政管理事务	4.94	4.94
2049901		其他公共安全支出	452.94	452.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61
2080801		死亡抚恤	0.4	0.4
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.07	11.07
2210201		住房公积金	17.71	17.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
															公开03表
部门：															单位：万元
项    目					本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次					1		2	3		4			5		6
合计					727.8		274.86	452.94
2013101		行政运行			180.51		180.51
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			20.94		20.94
2019999		其他一般公共服务支出			14.5		14.5
2040602		一般行政管理事务			4.94		4.94
2049901		其他公共安全支出			452.94			452.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.61		23.61
2080801		死亡抚恤			0.4		0.4
2082701		财政对失业保险基金的补助			0.15		0.15
2082702		财政对工伤保险基金的补助			1.03		1.03
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助			11.07		11.07
2210201		住房公积金			17.71		17.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
																		公开04表
部门：																		单位：万元
收入						支出
项    目			行次	金额		项    目			行次			合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏    次				1		栏    次						2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款			1	727.8		一、一般公共服务支出			15			215.95		215.95
二、政府性基金预算财政拨款			2			二、外交支出			16
三、国有资本经营预算财政拨款			3			三、国防支出			17
			4			四、公共安全支出			18			457.88		457.88
			5			五、教育支出			19
			6			六、科学技术支出			20
			7			七、文化旅游体育与传媒支出			21
			8			八、社会保障和就业支出			22			25.19		25.19
本年收入合计			9			九、卫生健康支出			23			11.07		11.07
年初财政拨款结转和结余			10			十九、住房保障支出			24			17.71		17.71
一般公共预算财政拨款			11						25
政府性基金预算财政拨款			12						26
国有资本经营预算财政拨款			13						27
总计			14	727.8		总计			28			727.8		727.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                     公开05表

单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		727.8	274.86	452.94
2013101	行政运行	180.51	180.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.94	20.94
2019999	其他一般公共服务支出	14.5	14.5
2040602	一般行政管理事务	4.94	4.94
2049901	其他公共安全支出	452.94		452.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61
2080801	死亡抚恤	0.4	0.4
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.07	11.07
2210201	住房公积金	17.71	17.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.8	302	商品和服务支出	503.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	36.37	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费	82.06	30702	国外债务付息
30103	奖金	7.5	30203	咨询费	4	310	资本性支出
30106	伙食补助费	4	30204	手续费	0.5	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	19.2	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	30206	电费	1	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	12.3	31008	物资储备
30113	住房公积金	17.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.2	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.4	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.8	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	7	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	341.75	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.99	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
人员经费合计		224.2	公用经费合计：503.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	0	0	5	3.8	0	0	0	0	3.8

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：							单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计727.8万元。与上年相比，减少40.15万元，减少5.2%，主要是因为干部人事调整，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计727.8万元，其中：财政拨款收入727.8万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计727.8万元，其中：基本支出274.86万元，占37.8%；项目支出452.94万元，占62.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计727.8万元，与上年相比，减少40.15万元,减少5.2%，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出727.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少40.15万元，减少5.2%，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出727.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出215.95万元，占29.7%；公共安全支出457.88万元，占62.9%;社会保障和就业支出25.19万元，占3.5%；卫生健康支出11.07万元，占1.5%；住房保障支出17.71万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为672.21万元，支出决算数为727.8万元，完成年初预算的108%，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利支出。

年初预算为207.86万元，支出决算为223.8万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部人事调整，人员经费增加。

2、一般公共服务（类）一般商品和服务支出。

年初预算为40.35万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部人事调整，人员经费增加。

3、项目支出。

年初预算为424万元，支出决算为452.94万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出274.86万元，其中：人员经费223.8万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金等；公用经费51.06万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.8万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.8万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约原则，减少不必要公务接待。与上年相比减少1.9万元，减少38%,减少的主要原因是根据厉行节约原则，减少不必要公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.8万元，全年共接待来访团组28个、来宾224人次，主要是上级领导检查、指导工作，同级兄弟县市经验学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，根据机构改革的要求，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.06万元，比年初预算数增加10.71 万元，增长27%。主要原因是：干部人事调整，人员经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.2万元，用于召开扫黑除恶、综治民调工作、政法工作等会议；开支培训费1.4万元，用于开展机关干部和网格员培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购服务支出38.2万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无公务用车，未新增配备单位价值50万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位对本年度进行了整体绩效自评和项目绩效评价，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为727.8万元，其中，基本支出274.86万元，项目支出452.94万元（专项经费主要用于：扫黑除恶、三级平台建设、网格化建设、综治民调、信访维稳等工作的日常办公和配套设施建设）。 本单位对本年度进行了整体绩效自评和项目绩效评价，并交由财政局绩效评价股进行审核和评价。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件部门整体绩效评价.docx