湘阴县金龙镇2018年度预算公开
目 录
第一部分金龙镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 金龙镇单位2018年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
第三部分 金龙镇2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况预算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 金龙镇单位概况
一、 部门基本概况
（一）主要职责
承担乡镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责乡镇所属预算单位财务核算和监督；负责乡镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责乡镇国有资产管理；负责乡镇政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）人员情况
我镇实有人员62名，其中：行政人员38人名，全额事业人员13名，离退休人员11人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的单位有4家，分别是：镇机关、财政所、农技推广中心、便民服务中心。
三、部门收支总体情况
预算总收入958.32万元,其中:经费拨款958.32万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。
预算总支出958.32万元,其中:基本支出394.57万元(工资福利支出358.87万元,一般商品和服务支出35.7万元);项目支出563.75万元。
四、项目安排情况
2018年项目支出年初预算数为563.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要包含镇村农林水基础设施建设支出336万元，防汛支出32万元、环境卫生整治支出78.12万元、村级运转支出43.15万元、公共安全支出4.5万元、卫生计育支出23.35万元、国土支出4万元、便民服务中心支出6.5万元、移民办支出3万元、其他支出33.13万。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35.7万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为8.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3.5万元，因公出国（境）费0万元。
4、国有资产占有使用情况
我镇车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额65万元，其中，政府采购货物预算60万元，政府采购服务预算5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
六、预算公开表格（见附件）
1：g01收入支出预算总表
2：g02收入预算表
3：g03支出预算表
4：g04财政拨款收入支出预算总表
5：g05一般公共预算财政拨款支出预算表
6：g06一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7：g07“三公”经费公共预算财政拨款支出预算表
8：g08政府性基金预算财政拨款支出预算表
