湘阴县林业局2020年部门决算说明
目录
第一部分 湘阴县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县林业局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 湘阴县林业局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分
湘阴县林业局概况
一、部门职能职责
（一）贯彻执行中央、省、市、县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。
（二）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。
（三）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。
（四）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的审核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
（五）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（六）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（七）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。
（八）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。
（九）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
（十）负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据县机构编制部门核定，我局内设科室七个，所属事业单位九个。内设科室分别是办公室、造林种苗股、森林资源管理股、自然保护地管理股、行政审批股、规划财务股、人事教育股。
所属事业单位分别是湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园管理中心、湘阴县森林火灾防御事务中心、湘阴县林业技术推广中心、湘阴县野生动植物保护中心、湘阴县林业科学研究所、湘阴县林业局城南林业站、湘阴县林业局长仑林业站、湘阴县林业局新泉鹤龙湖林业站、湘阴县林业局湘滨南湖林业站。现有编制127人，参公公务员21人，事业编制106人。我局有下属独立核算的二级预算单位一个，湘阴县林业科学研究所。
（二）决算单位构成。林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：林业局本级和林业科学研究所。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：湘阴县林业局 |
|
|
|
单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32,027,984.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
131,000.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
2,880,106.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,618,800.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
715,600.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
3,506,700.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
246,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
27,545,090.56 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,144,900.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
34,908,090.56 |
本年支出合计 |
58 |
34908090.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
34,908,090.56 |
总计 |
62 |
34908090.56 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：湘阴县林业局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
34,908,090.56 |
32,027,984.03 |
|
|
|
|
|
2,880,106.53 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,618,800.00 |
1,618,800.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,526,500.00 |
1,526,500.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,526,500.00 |
1,526,500.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
92,300.00 |
92,300.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
33,400.00 |
33,400.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
58,900.00 |
58,900.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
715,600.00 |
715,600.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
715,600.00 |
715,600.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
715,600.00 |
715,600.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
3,506,700.00 |
980,700.00 |
|
|
|
|
|
2,526,000.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,526,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2,526,000.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2,526,000.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2,526,000.00 |
||
|
21106 |
退耕还林还草 |
980,700.00 |
980,700.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
980,700.00 |
980,700.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
246,000.00 |
246,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
246,000.00 |
246,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
246,000.00 |
246,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
27,545,090.56 |
27,190,984.03 |
|
|
|
|
|
354,106.53 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
26,206,313.56 |
25,852,207.03 |
|
|
|
|
|
354,106.53 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
4,437,067.39 |
4,437,067.39 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2130213 |
执法与监督 |
53,105.00 |
53,105.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21,516,141.17 |
21,162,034.64 |
|
|
|
|
|
354,106.53 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,338,777.00 |
1,338,777.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,338,777.00 |
1,338,777.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,144,900.00 |
1,144,900.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,144,900.00 |
1,144,900.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,144,900.00 |
1,144,900.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：湘阴县林业局 |
|
2020年度 |
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34,908,090.56 |
18,875,390.56 |
16,032,700.00 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
131,000.00 |
131,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
131,000.00 |
131,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131,000.00 |
131,000.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,618,800.00 |
1,618,800.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,526,500.00 |
1,526,500.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,526,500.00 |
1,526,500.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
92,300.00 |
92,300.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
33,400.00 |
33,400.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
58,900.00 |
58,900.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
715,600.00 |
715,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
715,600.00 |
715,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
715,600.00 |
715,600.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
3,506,700.00 |
0.00 |
3,506,700.00 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
2,526,000.00 |
0.00 |
2,526,000.00 |
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
2,526,000.00 |
0.00 |
2,526,000.00 |
|
|
|
||
|
21106 |
退耕还林还草 |
980,700.00 |
0.00 |
980,700.00 |
|
|
|
||
|
2110699 |
其他退耕还林还草支出 |
980,700.00 |
0.00 |
980,700.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
246,000.00 |
0.00 |
246,000.00 |
|
|
|
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
246,000.00 |
0.00 |
246,000.00 |
|
|
|
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
246,000.00 |
0.00 |
246,000.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
27,545,090.56 |
15,265,090.56 |
12,280,000.00 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
26,206,313.56 |
13,926,313.56 |
12,280,000.00 |
|
|
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
4,437,067.39 |
4,437,067.39 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
|
|
||
|
2130213 |
执法与监督 |
53,105.00 |
53,105.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21,516,141.17 |
9,436,141.17 |
12,080,000.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,338,777.00 |
1,338,777.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,338,777.00 |
1,338,777.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,144,900.00 |
1,144,900.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,144,900.00 |
1,144,900.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,144,900.00 |
1,144,900.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：湘阴县林业局 |
2020年度 |
|
|
|
单位：元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,027,984.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
131,000.00 |
131,000.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,618,800.00 |
1,618,800.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
715,600.00 |
715,600.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
980,700.00 |
980,700.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
246,000.00 |
246,000.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
27,190,984.03 |
27,190,984.03 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,144,900.00 |
1,144,900.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
32,027,984.03 |
本年支出合计 |
85 |
32,027,984.03 |
32,027,984.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
32,027,984.03 |
总计 |
90 |
32,027,984.03 |
32,027,984.03 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：湘阴县林业局 |
|
|
单位：元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
32027984.03 |
18521284.03 |
13506700 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131000 |
131000 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1526500 |
1526500 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
33400 |
33400 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
58900 |
58900 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
715600 |
715600 |
|
|
2110699 |
退耕还湿 |
980700 |
|
980700 |
|
2130201 |
行政运行 |
4437067.39 |
4437067.39 |
|
|
2120201 |
森林资源督查 |
246000 |
|
246000 |
|
2130213 |
执法与监督 |
53105 |
53105 |
|
|
2130209 |
森林抚育 |
200000 |
|
200000 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
21162034.64 |
9082034.64 |
12080000 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1338777 |
1338777 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1144900 |
1144900 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||
|
编制单位：湘阴县林业局 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
科目编码 |
科目编码 |
科目编码 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
15754918.56 |
302 |
商品和服务支出 |
2766365.47 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30101 |
基本工资 |
6072662 |
30201 |
办公费 |
528709.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1336164.7 |
30202 |
印刷费 |
50000 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
45560 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
1051133.04 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
230431 |
30205 |
水费 |
120000 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
1237956 |
30206 |
电费 |
150000 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业基本养老保险缴费 |
2047389.78 |
30207 |
邮电费 |
60000 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
372000 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
378995.6 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
167000 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
122000 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
89540 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
213235 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8909 |
304 |
对企事业贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
80700 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
400000 |
30499 |
其他对企事业补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
2649251.44 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
480000 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40000 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23218 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
85000 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
481429 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
15754918.56 |
公用经费合计 |
2766365.47 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：湘阴县林业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
购置费 |
运行费 |
购置费 |
运行费 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
65000 |
0 |
55000 |
0 |
55000 |
10000 |
48909 |
0 |
40000 |
0 |
40000 |
8909 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：湘阴县林业局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
|
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
湘阴县林业局 |
|
|
单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
无 |
无 |
无 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算收入3490.81万元，支出3490.81万元，较2019年决算数增加194.86万元，增长6%，其收入、支出增加的主要原因为2020年项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2020年度部门决算收入 3490.81万元，其中财政拨款收入3202.8万元，占92%。其他收入288.01万元，占8%。
三、支出决算情况说明
2020年度部门决算支出3490.81万元，其中基本支出1887.54万元，占54%，主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资及津补贴等人员各项经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出1603.27万元，占46%，主要用于湘江岸线复绿、欧美黑杨砍伐、异地造林补助、退耕还湿、林区道路建设补助、林业有害生物防治、森林资源督查、森林抚育、林业站基础设施建设项目、森林防火等活动支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算财政拨款收入3202.8万元，支出3202.8万元，较2019年增加349.37万，增长12%，其主要原因为2020年项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出3202.8万元，占本年支出的92%，比2019年决算数增加349.37万元，增长12%，其增加原因为2020年度项目资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出3202.8万元，其中人员经费1575.5万元，包括工资福利支出1227.57万元、基本养老金支出152.65万元、失业保险金支出3.34万元、工伤保险金支出5.89万元、基本医疗保险金支出71.56万元、住房公积金支出114.49万元占49%；日常公用经费276.63万元，用于机关日常运行经费开支，占9%；项目支出1350.67万元，包括退耕还湿98.07万元、森林资源督查24.6万元、森林抚育20万元、造林绿化资金1208万元，占42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1691.16万元，支出决算数为3202.8万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共预算财政拨款
年初预算为1691.16万元，支出决算为3202.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款决算数包括了中央、省、市下拨的项目资金，而年初预算只包括了县级财政下拨的项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1852.13万元，其中人员经费1575.5万元，包括基本工资607.3万元、津贴补贴133.6万元、其他社会保险105.1万元、伙食补助费23.1万元、绩效工资123.8万元、养老保险金204.7万元、职业年金37.2万元、其他工资福利支出37.9万元、生活补助21.3万元、奖励金8.1万元、住房公积金264.9万元、其他个人和家庭的补助支出8.5万元，占85%，主要用于机关人员工资津补贴开支及五金一险的各种社会保障缴费及对个人和家庭的补助开支；日常公用经费276.63万元，包括办公费52.9万元、印刷费5万元、咨询费4.6万元、水费12万元、电费15万元、邮电费6万元、差旅费16.7万元、维修费12.2万元、租赁费9万元、公务接待费0.83万元、劳务费40万元、工会经费48万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用2.3万元、其他商品和服务支出48.1万元，占15%，主要用于机关各种办公费、水电费、差旅费、公务用车维护费等各项费用开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为4.89万元，完成预算的75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，与上年相比减少了0.1万元，减少10%，减少的主要原因是机关严格控制了公务接待费的开支。
公务用车购置及运行维护费支出预算数为5.5万元，支出决算为4万元，完成预算的72%，决算数小于预逄数的主要原因是机关厉行节约，与上年相比减少0.3万元，减少7%，减少的主要原因是机关严格控制了公务用车运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占18%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占82%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组18个、来宾128人次，主要是用于接待省市单位人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是用于执法执勤车辆的正常支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，支出0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出276.6万元，比上年决算数减少120.2万元，降低30%。主要原因是机关人员的减少以及机关严格控制了各项费用的开支。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额274.07万元，其中：政府采购货物支出30.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出243.7万元。授予中小企业合同金额274.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额274.07万元，占政储采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年度财政部门预算安排专项资金158万元，2020年本部门整体支出绩效目标1691.16万元，其中：基本支出1533.16万元，项目支出158万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1691.16万元。其中，本级机关的为158万元，分别为非税收入征收成本26万元和林业有害生物防治16万元、防火设施建设100万元，森林防火16万元。
2020年本部门项目支出绩效目标132万元，其中包括防火设施建设100万元，森林防火16万元，林业有害生物防治16万元。主要绩效目标是：1、建设防火林带与防火通道，保障全县林区人民的生命与财产安全；2、有效控制森林火灾，保障全县林区人民生命财产安全；3、实现全年林业有害生物成灾率控制在0.1%以内的目标。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
湘阴县2020年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 湘阴县林业局
预算编码 408001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2021 年 5 月 23日
湘阴县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
龚姝 |
联络电话 |
07302266317 |
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人员编制 |
127 |
实有人数 |
127 |
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职能职责概述 |
贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的地方法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治检疫工作。指导林业基地建设，管理县级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：加强制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局； 任务2：加强合理保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆地野生动植物资源； 任务3：加强组织指导林业改革和农村林业发展 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
年度部门总体运行情况良好，1、积极申报项目，搞好林业项目的投入与生产，完成了省厅“湘林杯”的要求，完成了当年度绿色通道建设； 2、加强了项目管理，资金管理，完善了机关内控制度，特别是“三公经费”的管理，坚持只减不增的原则 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1691.16 |
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1691.16 |
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1、局机关 |
1691.16 |
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1691.16 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1691.16 |
1691.16 |
1344.2 |
188.96 |
158 |
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1、局机关 |
1691.16 |
1691.16 |
1344.2 |
188.96 |
158 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
5.79 |
0.9 |
4.89 |
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1、局机关 |
5.79 |
0.9 |
4.89 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
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1、局机关 |
594.53 |
594.53 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1：按时完成年初工作计划与工作目标 目标2：承办好县委、县政府交办的中心工作 目标3：承办好国家林业和草原局、省厅及市林业局交办的专项工作…… |
较好完成 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：宣传林业法律法规指标2：推广营造林技术 |
开展林业普法宣传经常下乡指导植树造林，较好完成任务、 |
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数量指标 |
完成植树造林1.5万亩 |
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时效指标 |
一年内 |
如期完成 |
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成本指标 |
：在预算成本内完成 |
控制在预算内 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
林业投入比去年增长10%，林业总产值增长15% |
林业总投入16405万元，比去年增长10%，林业总产值增长10.5% |
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经济效益 |
全县林业生产持续稳定发展 |
林业总产值405417万元，比去年增长7% |
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生态效益 |
指标2：美化城市，保护野生动植物，维护生态平衡 |
大力发展了生态环境，净化空气，防止水土流失，美化城市，保护野生动植物，维护生态平衡。 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1获得省市嘉奖： 指标2：林农满意高 |
林农满意度95% |
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绩效自评综合得分 |
97 |
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评价等次 |
A |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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邓平 |
局长 |
林业局 |
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周盈 |
副局长 |
林业局 |
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李国华 |
党组成员 |
林业局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 我局系县财政全额预算拨款单位。2020年编制部门核实人员编制127人，实有人数127人，其中机关行政编制23人。下设：办公室、财计股、人事股、林政股、资源股、森林公安局等34个股室、站所，机关党委负责机关及局属事业单位的党群工作，纪检（监察）机构、工会按有关规定设置。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 全局2020年支出合计1691.16万元，其中基本支出1533.16万元，占总支出90%，人员支出1344.2万元，占基本支出88%，公用支出188.96万元，占基本支出12%；项目支出158万元，占总支出9%。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出情况：全年支出1691.16万元，其中工资福利支出1344.2万元，一般商品和服务支出188.96万元。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2020年县林业局收到财政专项拨款158万元，用于全县森林防火林业生物有害防治32万元、防火通道建设资金100万，纳入一般公共预算管理的非税收入26万。 2、专项资金管理情况分析 2020年度我局坚持专款专用的原则，专项支出严格按预算和项目资金的规定使用财政资金。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 我局非常重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。成立了专门班子，由局长邓平牵头，党组成员财务分管负责人周盈、机关分管负责人李国华任副组长，潘仁、朱志文、刘辉煌、袁亮等为成员，经常召开会议，每年多次对局系统财政收支情况进行督查，发现问题及时整改。 对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职分管财务并一支笔签批财务单据。 （二）专项管理情况分析 我局建立健全了财务管理制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，加强对局机关及局属事业站所财政性资金投资项目的监督管理。对其中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，搞好资金支付的审核审批手续。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2020年，根据我局年初工作规划，围绕县委、县政府以及省、市业务主管部门的工作部署，较好地完成了年度工作目标。同时，加强财政预算收支的管理，建立健全各项管理制度，全局系统整体支出管理得到了提升2021年度整体支出绩效情况如下： 一是2020年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费支出没有超过预算。 二是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，预算资金均按规定管理使用，能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。 三是预算管理方面，我局制定了《机关财务管理规定》、《财产管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务用车办法》、《会计核算制度》、《厉行节约规定》等工作制度，执行总体较为有效。 五、存在的主要问题 一是“三公经费”在控制上要进一步加强 二是预算编制要更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。 六、有关建议 （一）科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 （二）规范账务处理，提高财务信息质量 严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。 （三）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。 （四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 六、改进措施和有关建议 一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费 |
2021-10-24