湘阴县林业局2019年部门决算
目录
第一部分 湘阴县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县林业局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县林业局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分：湘阴县林业局概况
一、部门职能职责
（一）贯彻执行中央、省、市、县林业和草原及生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；拟定林业发展规划和林业规范性文件并组织实施，负责全县林业和草原生态文明建设的相关工作。
（二）负责全县林业、草原行政执法工作，开展林业、草原普法宣传教育，负责林业、草原行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。
（三）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织和实施全县林业和草原生态修复工程，负责各类公益林和商品林的培育及植树造林、封山育林和种草等生态保护修复工作。负责退耕还林（草）、天然林保护；组织全民义务植树、造林绿化、古树名木保护等工作，以植树造林等生物措施防止水土流失工作，承办林业和草原应对气候变化的相关工作，负责县绿化委员会的日常工作；负责全县林木种子的管理和林木种苗基地建设。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。
（四）负责全县森林、草原、湿地资源的保护发展和监督管理。负责全县森林、草原资源的管理，审核监督森林、草原资源的管理使用，依法编制审核森林采伐限额并监督执行，监督管理林(竹)木的凭证采伐，运输和经营加工；负责林地、草地管理和征、占用林地、草地的申核审批工作，监督管理全县森林、草原资源资产。组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
（五）负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（六）监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（七）指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，协调、监督、查处破坏森林资源的案件，负责相关行政执法监管工作。
（八）推进全县林业改革，贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。负责国有林场、中心苗圃工作，指导镇(办)林业工作开展。
（九）制定全县林业产业发展规划，负责林业产业开发与建设，对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施监督、协调和管理，负责林业安全生产监督管理工作。
（十）负责全县森林和草原资源的病虫害、林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报工作。
（十一）负责森林、草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。
（十二）负责本行业领域的大数据采集推送、安全管理工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据县机构编制部门批准，湘阴县林业局内设办公室、人事股、财计股、营林股、资源林地股、森林病虫害防治站、横岭湖自然保护区湿地管理分局、东湖-洋沙湖国家湿地公园、森林公安局、湖洲林业站、城南林业站、浩河林业站、长仑林业站、洞庭林业站、界头铺林业站、文星林业站九个股室七个林业站；现有编制156人，参公公务员25人，事业编制131人。下设老庙台国有林场和林业科学研究所两个二级机构。
第二部分 湘阴县林业局2019年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县林业局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算收入3295.95万元，支出3295.95万元，较2018年决算数减少196.52万元。其收入、支出减少的主要原因为2019年项目资金的减少。
二、收入决算情况说明
2019年度部门决算收入 3295.95万元，其中财政拨款收入2853.43万元，占87%。其他收入442.51万元，占23%。
三、支出决算情况说明
2019年度部门决算支出3295.95万元，其中基本支出2174.04万元，占66%，主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资及津补贴等人员各项经费，以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出1121.90万元，占34%，主要用于湘江岸线复绿、下塞湖生态修复、欧美黑杨砍伐、异地造林补助、退耕还湿、洞庭湖五在专项行动绩效考核奖补资金、森林植被恢复费、森林管护费、野生动植物保护及保护区补助、虞公港作业区生物多样性影响评价、林区道路建设补助、林业有害生物防治、林业防灾减灾、城乡绿化三处行动、林路养护、森林防火灭火物资装备、城乡绿化和美丽乡村建设等活动支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算财政拨款收入2853.43万元，支出2853.43万元，较2018年减少639.03万元。其主要原因为2019年项目资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2653.43万元，政府性基金预算财政拨款200万元，占本年支出的87%，比2018年决算数减少639.03万元。其减少原因为2019年度项目资金的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出2653.43万元，其中人员经费1777.19万元，占67%；日常公用经费396.86万元，占15%；项目支出1121.90万元，占35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2653.43万元，年初预算1809.58万元，较年初预算增加843.85万元，主要增加原因为：一般公共预算财政拨款决算数包括中央、省、市的项目资金，而年初预算只包括县项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出2174.40万元，其中人员经费1777.19万元，占82%，主要用于机关人员工资津补贴开支及五金一险的各种社会保障缴费；日常公用经费396.86万元，占18%，主要用于机关各种办公费、水电费、差旅费、公务用车维护费等各项费用开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度部门决算三公经费支出总额5.3万元，其中公务用车运行维护费4.3万元，公务接待费1万元，比年初预算数下降11.47万元，主要是公务接待费下降10.27万元，其主要原因为机关严格缩减了公务接待费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年三公经费支出总额5.3万元，其中公务用车运行维护费4.3万元，用于森林公安1台执法执勤车辆正常运行，公务接待费1万元，总共接待20批次数，接待142人。
八、政府性基金收入支出决算情况
2019年部门决算政府性基金收入200万元，主要用于城乡绿化和美丽乡村建设。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度财政部门预算安排专项资金429.5万元，2019年本部门整体支出绩效目标1809.58万元，其中：基本支出1380.08万元，项目支出429.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款429.5万元。其中，本级机关的为424.5万元，分别为非税收入征收成本378万元及林业有害生物防治26.5万元和森林防火20万元；老庙台国有林场5万元森林管护费。
2019年本部门项目支出绩效目标51.5万元，主要绩效目标：1、 避免了森林火灾在我县发生，保障全县林区人民生命财产安全；2、避免了重大林业生物灾害在我县发生，实现全年有害生物危害成灾率控制在3‰以内的目标；3、确保林区道路畅通，便于运送物资及防火通道畅通，方便当地村民出行，促进当地经济发展，能有效的保护好当地森林资源。当地村民积极配合，满意度高
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出396.86万元，比2018年增加88.99万元，主要原因为省、市、县重点中心工作所产生的工作经费造成机关运行经费增大。
（二）政府采购支出情况。
2019年我局机关政府采购预算总额457.07万元，其中政府采购货物支出55.79万元，政府采购工程支出395.3万元，政府采购服务支出5.98万元
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位共占用固定资产总额570.75万元，其中固定资产累计折旧206.55万元，固定资产净值364.20万元；执法执勤车辆1台，价值13.99万元，本单位无价值50万元以上的通用设备。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
