湘阴县扶贫开发办公室2020年部门预算公示
一、部门基本情况
湘阴县扶贫开发领导小组办公室是县政府的职能部门，授权全县扶贫开发规划和管理，协调扶贫项目立项的前期工作，组织项目实施、跟踪管理等工作。
1.主要职能。承办县扶贫开发领导小组的日常工作,贯彻执行中央和国家、省委、省政府及市委、市政府各项扶贫开发政策和法规。组织专项扶贫开发项目的规划、立项、储备和申报工作，经批准后组织实施，并配合有关部门检查监督扶贫资金的使用情况。组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集扶贫开发信息，编发扶贫开发简报，为领导决策当好参谋。
2.人员机构情况。本单位为县人民政府行政部门，共设4个股室，内设股室为综合督查室，贫困监测股，开发指导股和社会扶贫服务中心。核定全额拨款人数16人。全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门收支总体情况
1.收入预算。2020年年初预算253.71万元, 其中:经费拨款253.71万元；比2019年增加12.21万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。
2.支出预算。2020年年初预算数253.71万元, 其中:基本支出153.71万元(工资福利支出131.03万元,一般商品和服务支出22.68万元);项目支出100万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入253.71万元，具体安排情况如下：
1.基本支出。2020年基本支出年初预算数为153.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出。 2020年项目支出年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年度机关运行经费预算22.68万元，比2019年增加14.49万元。
2.“三公”经费预算。2020年度“三公”经费支出合计为18万元（其中公用经费为3.5万元，专项经费为14.5万元）。比2019年决算数减少2万元，减少11%，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
3.政府采购情况。2020年我部门机关政府采购预算总额76.68万元，其中，政府采购货物预算27.68万元，政府采购服务预算50万元。
4.固定资产占有使用情况。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的大型设备。
5.绩效目标情况说明。2020年本部门整体支出绩效目标400.3万元。（其中扶贫专项经费支出100万元在2020年年初预算内；防贫基金支出100万元，扶贫特惠保200.3万元，共计300.3万元未放在2020年部门预算内）。全部实行整体支出绩效目标管理，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
五、专业名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出。指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
1_2020年部门预算及三公经费预算公开表_(410)湘阴县扶贫开发办公室.xls
2020年预算表(财政）_(410001)湘阴县扶贫开发办公室(1).xls