湘阴县水利局2022年部门预算说明
目 录
第一部分 湘阴县水利局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。
2、统一管理水资源，组织拟订全县供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度;发布全县水资源信息;指导全县水文工作。
3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。
4、组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。
5、负责全县水利建设与管理工作;组织编制和负责审查大中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8、组织、指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程;组织指导水库、水电站大坝等安全监管。
9、承担县防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对各堤垸和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
10、指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
11、组织全县水土保持工作;研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
12、负责全县水利行业的科技教育、普及和对外合作工作;负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作;指导全县水务行业队伍建设。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位7个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、人事股、财计股、行政审批股、水资源管理股、水土保持股、水利工程建设运行与监督股、河道管理股、规划计划股。
所属事业单位分别是水旱灾害防御中心、电力排灌服务总站、农村安全饮水服务中心、水利工程项目服务中心、水政监察大队、水利勘测设计院、水利物资服务站。
二、部门预算单位构成
本单位2002年度部门预算为水利局本级预算。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我局本级预算，我局2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，支出包括局机关基本运行的经费，所以公开的附件21.22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数2024.21万元，其中，经费拨款2024.21万元。收入较去年增加439.42万元，主要是因水利体制改革使经费拨款增加了439.42万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2024.21万元，其中社会保障和就业支出204.63万元，卫生健康支出61.34万元，农林水支出1660.09万元，住房保障支出98.15万元。支出较去年增加了439.42万元，主要是增加了水利体制机改革经费支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入2024.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1326.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为698万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中水文事业费23万元，防汛办工作经费及山洪灾害20万元，燎原水库运行维护费20万元，河长办工作经费35万元，青潭堤防维修经费30万元，秋冬修水利专项工作经费70万元，水利体制改革500万元，主要用于水文事业工作、防汛抗灾工作、山洪灾害防治工作、河长制工作、堤防维护工作、秋冬修水利专项工作及水利体制改革工作等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年局机关运行经费当年一般公共预算拨款2024.21万元，比2021年预算增加439.42万元，增加27.73%，其主要是因水利体制改革使机关项目支出增加。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为7.3万元，其中，公务接待费4.3万元，其他交通费用3万元，与2021年度预算增加0万元。
（三）政府采购情况
2022年我局机关政府采购预算总额380.09万元，其中，政府采购货物预算26.60万元，政府采购工程预算30.41万元，政府采购服务预算323.08万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆,单位价值50 万其元以上通用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）政府性基金预算支出
2022年度本部门政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标2024.21万元，其中：基本支出1326.21万元，项目支出698万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2024.21万元。均为本级机关费用。详见文尾附表中部门预算公开表格的第03张表《部门支出整体情况表》。
2022年本部门项目支出绩效目标698万元，主要绩效目标是：水文事业费23万元，防汛办工作经费及山洪灾害20万元，燎原水库运行维护费20万元，河长办工作经费35万元，青潭堤防维修经费30万元，秋冬修水利专项工作经费70万元，水利体制改革500万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
