湘阴县水利局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县水利局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表(1-5)
第一部分：
湘阴县水利局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。
2、统一管理水资源，组织拟订全县供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度;发布全县水资源信息;指导全县水文工作。
3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。
4、组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。
5、负责全县水利建设与管理工作;组织编制和负责审查大中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8、组织、指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程;组织指导水库、水电站大坝等安全监管。
9、承担县防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对各堤垸和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
10、指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
11、组织全县水土保持工作;研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
12、负责全县水利行业的科技教育、普及和对外合作工作;负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作;指导全县水务行业队伍建设。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局系统含局机关本部及基层水利站，局机关内设办公室、人事股、财计股、河湖中心、电力排灌总站、水利建设项目管理中心、农饮办等十个股室。水利局系统现有在职职工 736人，其中：行政人员10 人、全额拨款人员24人，差额拨款人员23人、自收自支人员679人；离退休人员292人。
二、部门预算单位构成
本单位2020年度部门预算为水利局本级及基层水利站汇总预算，原河道湖泊管理站和水土水资源管理局因机构改革账户资金管理已合并到水利局本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算为水利系统汇总预算。
（一）收入预算：2020年预算总收入5375.36万元，比2019年增加了199.38万元；其中：经费拨款5241.36万元、纳入公共预算管理的非税收入134万元。
（二）支出预算：
2020预算总支出5375.36万元，比2019年增加了199.38万元；其中：基本支出5047.76万元（工资福利支出4915万元，一般商品和服务支出132.76万元）；项目支出327.6万元（其中：专项商品和服务支出193.6万元，纳入部门预算的非税支出134万元）。
收支出增减原因：1、因机构改革河道站和水保局已并入局机关，因此在职工作人员增加，工资津补贴的正常调整；2.加强财务管理，压减商品和服务支出的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入5375.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为5047.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为327.6万元，主要用于水文事业、防汛工作、山洪灾害、河长工作经费、渠道维修养护支出及秋冬修水利专项支出及纳入部门预算的非税支出等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年的机关运行经费当年一般公共预算拨款1361.05万元，比上年增加了190.14万元。人员的增加经费同时增加，而实际上商品和服务支出统一压减了10%。机关运行经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国境费、维修（护）费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及其他费用。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第17表《一般商品和服务支出预算表》。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为6.3万元，其中，公务接待费4.3万元，其它交通费用2万元，无公务用车和无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少了1.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额131.93万元，其中，政府采购货物预算35.93万元，政府采购工程预算27万元，政府采购服务预算69万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，我局固定资产原价合计4491.45万元。固定资产包括房屋及构筑物合计3921.74万元，通用设备合计476.29万元，家具用具装具93.42万元。办公用房面积约4837.52平米（含服务用房和设备用房面积）。
截止2019年12月31日，本系统车改完成后无车辆安排；单位无单位价值50 万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（六）绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5375.36万元，其中，基本支出5047.76万元，项目支出327.6 万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表1－6
