湘阴县水务局2018年部门预算
一、基本情况
部门概况：湘阴县水务局是一个负责全县水资源的保护和合理开发利用，水利工程的建设，管理及防汛抗旱指挥协调，拟定江河湖泊的综合治理规划、防洪规划等水利规划的人民政府工作部门。局机关内设办公室、人事股、财计股、河湖中心、电力排灌总站、水利建设项目管理中心、农饮办等十个股室。负责生活、生产经营和生态环境用水的统一监督管理。负责水资源保护工作。负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责节约用水工作。负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责防治水土流失。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。负责涉水违法事件的查处。开展水利科技工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
人员情况：整个水利系统现有编制数126个，其中行政编制13个，全额事业编制55个，差额事业编制 58 个，现有在职职工 126人，其中：行政人员13 人、事业人员113人（全额事业人员55人、差额事业人员 58 人）；离退休人员49人（全额退休人员49人）。
二、 预算安排情况
预算总收入5679.77万元，比2017年增加133.62万元。其中：经费拨款5223.37万元、纳入预算管理的非税收入456.4万元。
预算总支出5679.77万元，比2017年增加133.62万元。其中：基本支出5139.77万元（工资福利支出5060.39万元，一般商品和服务支出79.38 万元）；项目支出540万元。
三、项目支出安排情况
全年共计安排项目支出540万元，具体情况如下：
1、防汛办工作经费9万元；
2、山洪灾害防治非工程设施运行维护经费 28万元；
3、燎原水库补水工程运行维护经费28万元；
4、水文事业费18.6万元。
5、纳入部门预算的非税支出456.4万
四、其他重要事项的情况说明
1、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为7.6万元，比2017年决算数减少0.4万元，减少5%，比2017年预算数增加1.3万元，增加20%。原因主要为水保增加交通费用1万。
2、机关运行经费预算情况。2018年度机关运行经费预算5139.77万元，比2017年减少340.98元，原因为基层水利单位拨款减少。
五、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政顸算管理的“三公“经费是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保暲机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
