2020年度湘阴县政府办部门决算

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计910 万元。与2019年相比，减少54万元，减少 5 %，主要是因为厉行节约，减少办公开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计910万元，其中：财政拨款收入 910 万元，占100%；上级补助收入 0  万元，占 0  %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0  万元，占  0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计910万元，其中：基本支出 910万元，占 100  %；项目支出 0  万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计910万元，与2019年相比，减少54万元，减少 5 %，主要是因为厉行节约，减少办公开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出910 万元，占本年支出合计的 100  %，与2019年相比，财政拨款支出减少 54 万元，减少  5 %，主要是因为厉行节约，减少办公开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 910  万元，主要包括工资福利支出为533万元，商品服务支出为284万元，对个人和家庭的补助支出为93万元，这三部分系保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员和临聘人员工资、津补贴、各项社保缴费、办公经费、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 969万元，支出决算数为910万元，完成年初预算的93 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 910 万元，其中：人员经费 533 万元，占基本支出的 58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等等；公用经费 377 万元，占基本支出的 42 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”支出为2万元，其中：因公出国支出为0元，由于实施公车改革我单位无公务用车，公务接待费2万元，国内公务接待批次为约34次，接待人数约300人。三公经费未超过2020年初预算接待费14.4万元。  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 14.4  万元，支出决算为2万元，完成预算的   14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

公务接待费支出预算14.4 万元，支出决算为 2  万元，完成预算的14 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

由于实施公车改革，本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务接待费支出决算为 2 万元，全年共接待来访来宾约300人次，主要是因工作需要，正常的公务接待活动。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出910 万元.

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费8.2万元，用于县政府部门与部门之间协调工作的会议；开支培训费2.2万元，用于在职人员公文处理和党员集中学习培训费等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位年度政府采购支出总额 85  万元，其中：政府采购货物支出12 万元、政府采购工程支出 17  万元、政府采购服务支出 56  万元。授予中小企业合同金额 85  万元，占政府采购支出总额的  100  %。 

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位办公用房由机关事务管理中心统一安排并管理。2020年末固定资产总额111万元，累计折旧为64万元,固定资产净值47万元，包括电脑、复印机、打印机、办公家具等固定资产。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位2020年度预算绩效情况的说明作为附件已公开。

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。 

 

二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。 

 

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 

 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 

五、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。 

 

六、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

 

第五部分

 

附件

湘阴县政府办2020年度整体支出绩效评价报告

 

一、 基本情况

（一）职能职责和机构设置

湘阴县人民政府办公室是县人民政府的日常办事机构，负责办理县人民政府的日常工作事务。归口管理县政府经研中心。下设4家所属事业单位：湘阴县政务业务指导中心、湘阴县城市创建办公室、湘阴县全民禁毒服务中心和湘阴县优化营商环境服务中心。内设秘书组、值班室、督查室、行政室、人事股、建议提案办、金融室、机要室、综调室、老干室10个组室。主要职责：    

1、围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。

2、负责审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

3、负责部门综合协调，促进政府各项事务的推进落实。

4、受理并研究县政府各部门和各乡镇请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导决定。 

5、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。 

6、督促检查县政府各部门和各乡镇对县政府公文、县政府决定事项及县政府领导有关指示、批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

7、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。指导各乡镇政府值班工作。

8、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

9、负责协调、督促“放管服”改革工作，对县政府部门进行目标考核。

10、组织办理和答复人大代表建议和政协委员建议、提案。 

11、负责县政府的机要、保密、档案、值班、联络及办公室内部人事、思想政治工作。

12、负责拟定湘阴驻重点地区联络工作计划，组织实施重点地区湘阴籍的乡友联络服务、招商引资、宣传推介等工作，协助有关部门和乡镇做好湘阴籍进京上访人员的接访劝返工作。

13、执行县禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全县禁毒宣传教育工作，负责组织协调指导、督促相关单位开展禁毒宣教工作。

14、负责贯彻执行党和国家金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融行业发展重大问题，拟订全县金融行业发展规划等工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。 

16、职能转变。县政府办应加强综合协调、督查落实、考评督办、跟踪调研、上传下达、综合调处和后勤保障职责，突出政务服务、金融审批和依法行政监督职责。根据上述职责，县人民政府办公室现有编制人数53人，其中行政编制35人，全额事业编有18人；离退休人员46人，其中离休人员2人，退休人员44人。

二、2020年部门决算收支总表说明

2020年收入总计9106615.92元，支出总计9106615.92元。

三、2020年机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费为9106615.92元，主要包括工资福利支出为5330321.16元，商品服务支出为2841041.76元，对个人和家庭的补助支出为935253元，这三部分系保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员和临聘人员工资、津补贴、各项社保缴费、办公经费、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2020年“三公经费”预决算情况

2020年“三公经费”支出为19744元，其中：因公出国支出为0元，由于实施公车改革我单位无公务用车，公务接待费19744元，国内公务接待批次为约34次，接待人数约330人。三公经费未超过2020年初预算接待费144000元。  

五、单位整体支出绩效情况

各项资金按照全年履职进度和临时需要进行调剂安排，保障了各项资金及时足额到位，已确保县人民政府的日常工作事务正常顺利开展。