湘阴县机关事务服务中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 中共湘阴县委办公室2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县机关事务服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责管理、维护、扩建机关行政办公大楼的各项公用基础设施。负责行政办公大楼的安全保卫、环境绿化、消防安全、设备维护、水电维修等事项。负责行政大院各入住单位食堂后勤保障工作；负责行政大院公共机构节能宣传、节能技改工作，负责行政大院公共机构能耗统计和上报。负责全县公务用车管理和维护工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设股室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、接待股、后勤股、公务用车股、安保股。
二、部门预算单位构成
我单位属于全额拨款的一级公益类事业单位，纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我单位本级预算。我单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也没有罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括办机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1800.06万元，其中，经费拨款1800.06万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加383万元，主要是原独立核算的湘阴宾馆人员经费全部纳入我单位预算。
（二）支出预算：2022年年初预算数1800.06万元，其中，一般公共服务支出1725.65万元，社会保障和就业支出41.8万元，卫生健康支出12.54万元，住房保障支出20.07万元。支出较去年增加383万元，主要是原独立核算的湘阴宾馆人员经费全部纳入我单位预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1800.06万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为624.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1175.40万元，项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中保安保洁工资98.4万元；公务用车运行经费488万元；管理和维护经费169万元；机关食堂餐费补贴70万元；空调运行经费260万元；食堂临聘人员工资90万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款624.66万元，比2021年预算增加383万元，主要是原独立核算的湘阴宾馆人员经费全部纳入我单位预算。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为488万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费488万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用0万元。2022年“三公”经费预算较2021无变化。
（三）政府采购情况
2022年机关政府采购预算总额900万元，其中，政府采购工程预算180万元，货物预算20万元，政府采购服务预算700万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，本系统车改完成后共有车辆43辆，其中一般公务用车43辆、执法用车0 辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标1453.09万元，其中：基本支出277.69万元，项目支出1175.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2022年本部门项目支出绩效目标1175.4万元，主要绩效目标是：1、组织安保检查；2、消防、电梯、电力等各项设施设备检查维修、确保各项设施设备正常运行；3、机关食堂、商店食品原材料检查及供应；4、协调处理上访；5、全理安排全县公务出车。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表（6个）
2022 年财政项目支出预算绩效目标申报表(保安保洁）.xlsx
2022 年财政项目支出预算绩效目标申报表(公务用车）.xlsx
2022 年财政项目支出预算绩效目标申报表(管理维护经费）.xlsx
2022 年财政项目支出预算绩效目标申报表(机关食堂餐费）.xlsx
2022 年财政项目支出预算绩效目标申报表(机关食堂工资）.xlsx
2022 年财政项目支出预算绩效目标申报表(空调运行表）.xlsx
2022年部门整体支出预算绩效目标申报表.xls