湘阴县档案馆2019年度部门决算

 

湘阴县档案馆2019年度

部门决算

目录

 

第一部分 湘阴县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湘阴县档案馆2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湘阴县档案馆2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  湘阴县档案馆概况

一、  部门职责

1、      贯彻执行国家和省市县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、      编制档案接收保管利用的工作规划和年度计划，开展档案移交和县内档案业务指导工作。

3、      接收县直各单位和其他组织按规定进馆的各类档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。

4、      保管档案、维护档案的完整与安全。

5、      对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用，负责重点档案的抢救何保护工作。

6、      接待进馆单位和群众查阅档案、提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务。

7、      利用档案向社会公众开展革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育及历史与县情教育。

8、      承担县数字档案馆建设维护工作，接收、保管县直各单位和其他组织按规定移交的电子档案，并对外提供利用服务。

9、      完成县委、县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

县档案馆设三个内设机构，分别为办公室、收集利用室、技术信息室，全额事业编制16名。

三、决算单位构成

档案馆2019年部门决算汇总公开单位只包括档案局本级，无其他二级机构。

第二部分  湘阴县档案馆2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

　                                               　         公开01表

部门：                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　                                　                        公开02表

部门：                       　                        　                        　                        　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

　               　                                                　                       　                   公开03表

部门：       　                     　                       　　                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

　                              　    　                     公开04表

部门：                                                　              　                                       　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　    　    　                 　                                       公开05表

部门：        　                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　        　                              　　           　           　 公开06表

部门：                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　                 　                 　                 　                                                          公开07表

部门：        　                   　                 　                 　                 　                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　    　    　           　                  　                          公开08表

部门：       　                  　                             　　                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湘阴县档案馆2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

单位本年收入总额335.25879万元（其中含2018年年末结转91.736946万元）较上年减少39.792944万元，减少13.47%主要是厉行节约公用经费和专项经费较上年基础上压减。

二、收入决算情况说明

单位本年收入总额335.25879万元，主要是一般公共预算财政拨款支出243.521844万元，占比72.62%；2018年年末结转91.736946万元，占比27.38%。

三、支出决算情况说明

本年度支出共计330.94429万元，支出构成占比如下：

1、      基本支出162.881509万元（其中人员经费117.527929万元，日常公用经费45.353582万元）占比49.22%，系保障单位机关正常运转，完成日常工作二发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、养老保险等社会保险金等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公用品购置及维护等日常公用经费等

2、      项目支出168.062781万元，占比50.78%，系档案保护和重点建设项目档案管理移交经费、档案抢修、设备维护信息化工作、改制企业档案经费、档案查阅利用费、机关运行经费支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款总收入243.521844万元，较上年减少39.792944万元，主要是厉行节约公用经费和专项经费较上年基础上压减。支出243.521844万元，较上年较少39.792944万元，主要是厉行节约公用经费和专项经费较上年基础上压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出243.521844万元，占本年支出比重100%，较上年减少39.792944万元，其中主要原因是公用经费和专项经费压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出243.521844万元，其中基本支出162.881509万元，占比66.89%，项目支出80.6403万元，占比33.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出243.521844万元，比年初预算增加了10.7618万元，主要原因是人员经费比预算增加10.7618万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算拨款基本支出162.881509万元，其中人员经费117.527927万元，占比72.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和其他工资福利支出等；公用经费支出45.353582万元，占比27.84%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费0.5986万元，其中公务接待费0.5986万元，比年初预算减少4.1014万元（2019年三公经费预算4.7万元）减少为比例87.26%，减少原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年“三公”经费0.5986万元，其中公务接待0.5986万元，接待工作餐10批，接待及用餐人数100人，因公出国（境）费0万元，本单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本年度开展了部门整体支出绩效评价自评和项目支出绩效评价自评并出具了自评报告，总体运行情况良好，各项支出控制在预算之内，非生产性开支逐年下降。完成了对档案馆破损档案进行了修复，对人口普查和阶级档案查阅利用率高的档案进行了信息化扫描；对7楼屋顶漏水情况进行了修缮。对7楼会议室进行了信息化建设。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出45.353582万元，比2018 年增加16.755万元，增长58.59%。主要原因是：不动产档案和农村土地确权档案进库房，档案馆运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额103.47245万元，其中：政府采购货物支出49.0661万元、政府采购工程支出5.98万元、政府采购服务支出48.42635万元。授予中小企业合同金额103.47245万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。