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湖南湘阴工业园管理委员会整体支出预算绩效目标申报表

来源： 湘阴工业园管理委员会 发布时间： 2022-03-03 10:06 浏览次数： 1
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（2022 年度）
填报单位（盖章）：工业园 单位负责人： 焦洪桥
部门基本信息 预算单位 湖南湘阴工业园管理委员会
绩效管理

联络员

 刘敏  联系电话 135****3463
人员编制数 69  实有人数 69
部门职能

职责概述

 1、强招商谋发展。                                                                                         2、治环境打基础。

3、防范金融风险。

4、履行地方政府职能，实施综合治理。
单位年度收入预算（万元）
收入合计 公共财政拨款 政府性基金拨款 非税收入拨款 其他拨款
687.76
单位年度支出预算（万元）
支出合计 基本支出 项目支出
687.76
其中 三公经费预算（万元）
合计 公务用车运行和购置费 因公出国（境）费 公务接待费
8 6
年度绩效目标

部门整体支出

 1、强招商谋发展。计划引进项目30个，投资70亿元；

2、治环境打基础。处理“僵尸”企业2家，清理低效企业10家；

3、防范金融风险；

4、履行地方政府职能，实施综合治理。
年度绩效指标

部门整体支出

 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标

（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

 数量指标 实现税收收入 ≥5.2亿元
引进项目 ≥30项
实现固定资产投资 ≥70亿元
质量指标 引进优质企业率 ≥95%
时效指标 任务完成时间 2022年12月31日前
成本指标 控制在预算内 ≤687.76万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
效益指标

（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

 经济效益 实现税收，发展经济 产生税收5.2亿元，壮大地方经济
社会效益 项目增加社会财富、解决民生 已实现增加社会财富、解决就业人员1万人
环境效益 项目为高科技和绿色环保 项目全部符合环保标准
可持续影响 税收收入增加 年税收增长20%
服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95%
问题

其他说明的
审核意见

财政部门

（盖章）

年   月   日