湘阴县扶贫开发办公室2021年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县扶贫开发办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
五、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县扶贫开发办公室2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
承办县扶贫开发办公室的日常工作，贯彻执行中央和国家、省委、省政府及市委、市政府各项扶贫开发政策和法规。组织专项扶贫开发项目的规划、立项、储备和申报工作，经批准后组织实施，并配合有关部门检查监督扶贫资金的使用情况。组织扶贫开发重大问题和事项的调查研究、汇总分析，收集扶贫开发信息，编发扶贫开发简报，为领导决策当好参谋。
（二）机构设置
县扶贫开发办公室有编制18个，其中行政编制6个，全额事业编12个。内设机构为综合督办室，贫困监测室，开发指导室，下设事业单位一个社会扶贫服务中心。
二、部门收支总体情况
我办2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入来源于经费拨款；支出为单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数230.56万元，其中，经费拨款230.56万元，收入较去年减少23.15万元，主要是由于项目支出减少50万元和增加人员经费26.85万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数230.56万元，其中，社会保障和就业支出26.1万元，其中财政对失业保险基金的补助支出0.19万元；财政对工伤保险基金的补助支出0.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.42万元，卫生健康支出7.89万元，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助支出7.89万元，农林水支出183.94万元，其中行政运行133.94万元、其他扶贫支出50万元，住房保障支出12.63万元，其中住房公积金12.63万元。支出较去年减少23.15万元，主要是由于项目支出减少50万元和增加人员经费26.85万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入230.56万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为180.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资65.37万元、津贴补贴20.24万元，奖金3.2万元、绩效工资19.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.84万元、职业年金缴费8.42万元、职工基本医疗保险缴费（含生育保险）7.89万元、工伤保险0.65万元、失业保险0.19万元、住房公积金12.63万元等人员经费以及办公费3.4万元、印刷费3.2万元、邮电费0.2万元、物业管理费1.44万元、差旅费2.1万元、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费1.4万元、劳务费0.8万元、工会经费1.31万元、福利费1.63万元、其他交通费用2.1万元、职工教育培训费0.98万元、其他商品和服务支出2.96万元等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成巩固脱贫质量，健全防贫监测帮扶机制，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量不变的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年我办运行经费一般公共预算拨款180.56万元，比2020年预算增加了26.85万元，增加了17.46%，其主要原因是2021年预算时新调入人员增加人员经费。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2021年我办政府采购预算总额88.18万元，其中，政府采购货物预算11.38万元，政府采购服务预算74万元，政府采购工程2.8万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，我办车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2021年本部门整体支出绩效目标230.56万元，其中：基本支出180.56万元，项目支出50万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
2021年本部门项目支出绩效目标50万元，主要绩效目标是：巩固脱贫质量，健全防贫监测帮扶机制，保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量不变。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
2021年部门预算及三公经费预算公开表湘阴县扶贫开发办公室.xlsx
附件1 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表(1)(1).xls