林科所香樟培育基地项目支出预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县林业局
发布时间：
2022-03-28 16:05
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| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）： | 单位负责人﹕李山 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 湘阴县林科所香樟培育基地 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□√ 延续项目□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴县林业局 | 项目起止时间 | 2022.1-2022.12 | |||||||||
| 项目负责人 | 刘辉煌 | 联系电话 | 136****7985 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 龚姝 | 联系电话 | 139****1562 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 √ | |||||||||||
| 项目概况 | 新建15亩营养袋香樟培育基地，喷灌浇水，定量施肥，培优改造存圃低等次香樟苗木，提高苗木品质，提升苗木附加值。产能500株/亩。 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 关于加强林木种苗工作的意见（国办发〔2012〕58号） | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | ||||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 无 | 3 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 3 | |||||||||||
| 1圃地整合 | 2 | 新建15亩营养袋再生香樟培育基地 | ||||||||||
| 2喷灌系统 | 1 | 产能500株/亩 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 1.职工大会讨论通过的监督管理措施 2.财务管理制度 3.项目实施计划 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 安装喷灌系统 | 2022年2月 | 2022年12月 | ||||||||||
| 圃地整合 | 2022/2/1 | 2022/12/1 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 建设苗木培育基地，喷灌浇水，定量施肥，培优改造存圃低等次苗木，提高苗木品质，提升苗木附加值。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 新建15亩营养袋香樟培育基地，喷灌浇水，定量施肥，培优改造存圃低等次香樟苗木，提高苗木品质，实现产能500株/亩。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设苗木培育基地 | 新建15亩 | |||||||||
| 质量指标 | 提高苗木品质 | 实现产能500株/亩 | ||||||||||
| 时效指标 | 2022年内完成 | 按时完成 | ||||||||||
| 成本指标 | 新建15亩 | 3万元 | ||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 发展苗木培育 | 9万元 | |||||||||
| 社会效益 | 为全县绿化提供香樟小苗，带动林农生产 | 3万元 | ||||||||||
| 生态效益 | 促进美化城市，净化环境 | 净化美化县城 | ||||||||||
| 可持续影响 | 实现产能500株/亩 | 可持续发展 | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | ||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||