2022 年社区残疾人康复工作预算绩效目标申报表
来源：
湘阴县残疾人联合会
发布时间：
2022-03-15 16:02
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| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）：残联 | 单位负责人： 李少清 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 社区残疾人康复工作 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□√ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴县残疾人联合会 | 项目起止时间 | 2022年1月-12月 | |||||||||
| 项目负责人 | 何剑雄 | 联系电话 | 138****9415 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 吴升奇 | 联系电话 | 138****5236 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □√ | |||||||||||
| 项目概况 | 社区康复站建设及服务，开展社区康复医疗服务、训练指导服务、心理疏导服务、知识普及服务，咨询转介服务。 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 根据湘阴政办发【2012】71号文件精神 | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 15.6 | 15.6 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 15.6 | 15.6 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 15.6 | 15.6 | ||||||||||
| 社区康复宣传制作、资料费、社区康复器材配置 | 15.6 | 15.6 | 根据立项依据和项目概况安排资金使用 | |||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 湘阴县残疾人联合会项目资金管理办法和项目实施方案 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 社区残疾人康复工作 | 2022年1月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 残疾人“人人享受康复服务” | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 为社区康复示范点有康复需求的残疾人提供康复服务，指导残疾人进行康复训练。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区残疾人康复工作 | 保障社区康复服务站13个正常运转 | |||||||||
| 质量指标 | 为残疾人提供社区康复服务 | 按标准和实际情况完成 | ||||||||||
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2022年12月31日前 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤15.6万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||||||||
| 社会效益 | 满足残疾人社区康复服务需求，保障民生、维护社会和谐、促进残疾人事业发展。 | 100% | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||||
| 可持续影响 | 体现政策导向，部分残疾人在社区康复方面得到服务，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | 无 | |||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||