2022年度-湘阴县总工会-决算公开

　　目录

　　第一部分湘阴县总工会概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　湘阴县总工会概况

　　一、部门职责

　　1、根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和工运方针，按照全国总工会、省总、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕县委工作大局，结合我县实际，指导全县工会工作。

　　2、依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行湘阴县工会代表大会的决议，组织开展工会各项工作。

　　3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及市总工会、省总工会、全国总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，对侵犯职工权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与重大工伤事故的调查处理。

　　4、指导全县各级工会自身建设和改革，不断完善工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会，为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系，维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

　　5、协助乡镇街道、县党委和县直有关局（公司）党委（党组）协商推荐地方工会和县产业工会以及大中型企事业工会的主要领导干部；管理县总工会直属单位；协助党委做好工会干部的管理和培训等工作。

　　6、受县政府委托做好县劳模的评选、表彰、管理工作；负责全国劳模、省劳模、市劳模、全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

　　7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度、规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；管理所属事业单位。

　　8、开展境外友好城市工会交往活动，做好工会外事工作。

　　9、承担县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。县总工会机关内设机构包括9个部室，分别为办公室、组织部、宣教部、劳动和经济服务部、帮扶中心、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委。二级事业单位2个，分别为湘阴县工人文化宫、湘阴县职工服务（帮扶）中心。

　　（二）决算单位构成。湘阴县总工会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年相同。

　　第二部分

　　部门决算表湘阴县总工会.XLS

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计417.96万元。与上年相比，减少5.58万元，减少1.3%，主要是因为人员津贴的减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计417.96万元，其中：财政拨款收入417.96万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计417.96万元，其中：基本支出417.96万元，占100%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计417.96万元，与上年相比，减少5.58万元，减少1.3%，主要是因为人员津贴的减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出417.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.58万元，减少1.3%，主要是因为人员津贴的减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出417.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出423.54万元，占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为417.96万元，支出决算数为417.96万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务 （款）行政运行（项）。

　　年初预算为243.13万元，支出决算为243.13万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

　　3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

　　年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为47.57万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为32.18万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的100%。

　　6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

　　年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

　　7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

　　年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

　　8、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

　　年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%。

　　9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为24.14万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出417.96万元，其中：人员经费392.72万元，占基本支出的98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.24万元，占基本支出的2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比一样。

　　公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少1%，减少的主要原因是开源节流。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来宾7人次，主要是省、市总领导来我会联系工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出7.25万元，比上年决算数减少0.01万元，减少0.1%。主要原因是：开源节流。

　　十、一般性支出情况

　　2022年本部门开支会议费0.71万元，用于召开全县乡镇（街道）、高新区工会工作推进会议，人数28人，内容为推进工会工作；开支培训费1.53万元，用于开展下岗职工技能培训，人数87人，内容为技能培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　按照县财政局的要求，我单位对2022年整体支出进行了绩效自评，并对项目的专项资金开展绩效目标申报、绩效评价，编制2022年部门整体支出绩效评价报告，2022年无重点项目。（报告附后）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置费及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附件

　　湘阴县总工会财政资金绩效评价报告

　　湘阴县总工会

　　一、基本概况

　　湘阴县总工会在县委和省市工会的领导下，在县政府的大力支持下，一班人紧紧围绕县委中心工作，结合县情，以维护全县职工合法权益为中心，充分发挥工会的维护、教育、建设、参与四项基本职能，为企事业单位、基层工会和职工群众服务，为社会稳定作出应有贡献。 县总工会机关内设办公室、财务部、组织部、困难职工帮扶中心等9个股室，共有干部职工53人，其中在职38人，退休15人。

　　二、财政安排预算资金情况

　　2022年财政预算安排县总工会417.96万元。其中：基本支出399.96万元（工资福利支出392.72万元），专项资金18万元，共计拨付417.96万元。截止目前，共使用资金417.96万元。

　　三、专项资金的管理方式

　　2014年对专项资金的收、管、用严格按照《湘阴县总工会专项资金管理制度》进行管理，做到了专款专用，无截留、占用和挪用等情况，做到了支出前有预算，事后有决算。并且市总工会经审会每年都对我县总工会的专项资金进行审查。

　　四、资金使用情况

　　（一）工资福利支出。2022年共支出493万元。（差额编制和自收自支编制人员津贴部分由单位负担）

　　（二）公用经费支出。2022年共支出44.91万元。

　　（三）劳模管理工作。2022年共支出35万元左右，其中劳模调查走访及特困慰问25万元。

　　（四）双联和困难职工帮扶。2022年共支出30.78万元。2022年以来全县工会系统在困难职工中开展生活救助508人次，救助困难职工子女就学50名，助学资金15.2万元。

　　（五）工会工作经费。2022年共支出108.8万元。

　　五、主要工作

　　一、坚持政治建会，深化拓展“思想政治引领年”，推动职工队伍和工会干部思想政治建设。一是强化理论武装。广泛开展“中国梦·劳动美”“喜迎二十大、建功新时代”主题宣传教育活动，开展主题党课、劳模宣讲、走访调研、集中研讨等各类学习教育活动30余次，在微信公众号推出宣传报道50余篇，引导广大职工忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是活跃职工文化。开展了“湘悦读·工力量”“珍爱生命、健康成长”“网聚职工正能量、争做中国好网民”、全县职工游泳赛等职工喜闻乐见的文体活动，打造健康文明向上的职工文化。三是关注思想动态。高度重视职工队伍稳定，及时准确掌握干部职工思想脉搏，定期开展调研并形成多份分析研判报告，正确合理地解答干部职工所关注的热点、难点和焦点问题，科学引导干部职工思想动态。

　　二、坚持开门办会，深化拓展“劳模工匠培育年”，推动高素质劳动大军建设。一是充分发挥劳模先进示范引领作用。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，评选表彰12名县级劳模，在公众号做好劳模工匠风采系列宣传报道，累计为50名劳模发放劳模慰问金25万元，组织58名一线技术工人赴张家界疗休养，让劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的观念蔚然成风。二是推动劳动和技能竞赛高水平发展。以“建功‘十四五’、奋进新征程”为主题，举办了湘阴县“三个十”暨装配式建筑及建筑新材料产业链劳动竞赛活动，在各基层工会广泛开展“五小”发明创造、技能攻关、合理化建议等活动，参与职工8千余人次，规模以上企业参赛覆盖率达80%。三是深入推进产业工人队伍建设改革。成立了湘阴县推进新时代产业工人队伍建设改革协调小组，制定了《湘阴县推进新时代产业工人队伍建设改革十五条措施》，构建起工会牵头抓总、有关部门各司其职的工作格局和运行机制，15项改革措施全面推进，为湘阴高质量发展提供强大的人才支撑。

　　三、坚持服务兴会，深化拓展“维权帮扶服务年”，推动工会服务职工体系建设。一是维权维稳。指导全县248家企事业单位推行厂务公开民主管理，全县112家企业新签和续签了工资集体协商协议；聘请律师免费为职工提供咨询服务和法律援助30余次；开展“安康杯”竞赛，组织安全生产培训、安全隐患“随手拍”等活动20余次，开展“情系职工、与法同行”主题宣传活动，提升职工学法尊法、依法维权的意识和能力。二是帮扶解困。筹资65.55万元慰问困难职工508人；职工医疗互助项目为565名患病职工补助56.78万元；开展4期“一户一产业工人”培养培训班，累计培训职工226人；为1000名一线高温作业人员送上价值15万元的防暑降温物资；筹集助学金15.2万元资助50名困难学子圆梦大学；建成13个户外劳动者“暖心驿站”。三是同心抗疫。大力宣讲县委县政府防控举措要求，科普疫情防控知识，发动工会干部和职工志愿者广泛参与疫情防控志愿服务。看望慰问奋战在抗疫一线的工作人员，并向新泉镇、人民医院定点捐赠10万元；开展“抗疫有我、暖心盒饭”服务活动，筹措价值23万元的物资，慰问全县核酸检测采样点、卡口一线医务人员和工作人员1000余人。

　　四、坚持改革强会，深化拓展“基层改革创新年”，推动工会治理体系和治理能力现代化建设。一是不断扩大组织覆盖。聚焦货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等重点群体，深入开展新就业形态劳动者建会入会专项行动，推进工会女职工组织同步建设，着力扩大工会组织的有效覆盖，2022年，新建基层工会组织8个，发展会员9162名。二是不断加强规范化建设。对2008—2013年获得全国级模范职工（小家）之家的基层工会进行全面复查验收。指导县卫生健康局工会、县商务粮食局工会、县交通局工会等42家企事业单位召开职代会。重点指导和帮助县二中和光大环境有限公司工会创建市级模范职工之家。持续开展工会会员实名制信息采集工作，目前，实名信息数据库已录入基层工会组织606个、工会会员98319人。三是不断推进党的建设。巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化长效化制度机制，经常性组织开展专题学习、主题党日、仪式教育、党员政治生日等，通过学习经典、体会情怀、红色体验、氛围浸润的结合，把党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

　　五、坚持严管立会，深化拓展“工会资产高质量发展年”，推动新时代职工之家建设。一是持续加强工会资产管理。充分发挥工人文化宫、职工服务中心、职工之家等职工服务阵地作用，努力为广大职工提供优质服务。做好清产核资和产权界定工作，积极主动与县不动产登记中心对接，办理了工会土地使用权证和工会房屋所有权证，为工会资产管理规范化奠定基础，防止工会资产流失。二是持续加强工会财务管理。坚持科学编制预算，严格预算执行，实施绩效管理，坚决贯彻落实“过紧日子”的要求，大力压缩一般性支出，加大对困难职工帮扶、职工普惠服务、职工素质提升、职工阵地建设等重点工作和基层工会的倾斜力度。三是持续开展工会经费审查。完成了县本级工会2021年度工会经费决算执行情况和2022年度预算编制情况的审计监督，对全县40家基层工会2020—2021年度工会经费收支管理情况进行审计，发现问题，立行立改。