中共湘阴县委统一战线工作部--2022年度--决算公开
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2022年度 中共湘阴县委统一战线工作部部门决算
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目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共湘阴县委统一战线工作部部门概况
一、部门职责
中共湘阴县委统一战线工作部的主要职责是：
调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，调查研究党外知识分子情况；调查研究民族、宗教工作的理论方针政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；调查研究非公有制经济人士情况；负责党外代表人士在人大、政协安排有关工作，做好党外代表人士队伍建设；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究；密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责；完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
根据县编委相关文件，我部内设科室4个，所属非独立核算二级机构事业单位1个，归口管理非独立核算单位1个。
统战部内设科室分别是办公室、党外干部室、非公有制经济室、统战工作室等四个办室。
所属二级机构事业单位为湘阴县民族宗教事务中心，归口管理县侨联。
（二）决算单位构成
中共湘阴县委统一战线工作部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湘阴县委统一战线工作部本级。
第二部分
部门决算表
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
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一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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总计 |
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注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
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附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
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注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
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注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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基本支出 |
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上缴上级支出 |
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对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
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注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
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注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
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一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
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一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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项目 |
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项目 |
行次 |
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一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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本年支出 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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科目编码 |
科目名称 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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工资福利支出 |
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伙食补助费 |
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绩效工资 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
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职业年金缴费 |
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职工基本医疗保险缴费 |
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公务员医疗补助缴费 |
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其他社会保障缴费 |
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住房公积金 |
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医疗费 |
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其他工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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离休费 |
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退休费 |
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抚恤金 |
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生活补助 |
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救济费 |
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医疗费补助 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
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代缴社会保险费 |
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其他对个人和家庭的补助 |
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人员经费合计 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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年初结转和结余 |
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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3.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。 |
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本年支出 |
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注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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3.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。 |
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因公出国（境）费 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
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注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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2.表格中单元格空白表示数据为零。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计423.72万元，与上年相比增加42.36万元，上升11.11%。主要是因为本年增加人员3人，相应增加了人员经费，及新增香港工作专项经费。
2022年度支出总计423.72万元，与上年相比增加42.36万元，上升11.11%。主要是因为本年增加人员3人，相应增加了人员经费支出，及新增香港工作专项经费支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计423.72万元，其中：财政拨款收入415.27万元，占98.01%。其他收入8.46万元，占2.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计423.72万元，其中：基本支出302.92万元，占71.49%。项目支出120.81万元，占28.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计415.27万元，与上年相比，增加36.18万元，上升9.54%。主要是因为本年增加人员3人，相应增加了人员经费，及新增香港工作专项经费。
2022年度财政拨款支出总计415.27万元，与上年相比，增加36.18万元，上升9.54%。主要是因为本年增加人员3人，相应增加了人员经费支出，及新增香港工作专项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出415.27万元，占本年支出合计的98.01%，与上年相比，财政拨款支出增加36.18万元，上升9.54%。主要是本年增加人员3人，相应增加了人员经费支出，及新增香港工作专项经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出415.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）373.62万元，占比89.97%；社会保障和就业支出（类）18.75万元，占比4.52%；卫生健康支出（类）9.50万元，占比2.29%；住房保障支出（类）13.40万元，占比3.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为398.72万元，支出决算数为415.27万元，完成年初预算的104.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为10.57万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为142.63万元，支出决算为159.18万元，完成年初预算的111.60%,决算数大于预算数主要原因是：增补了香港工作经费。
4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。
年初预算为78.42万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为39.08万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为74.45万元，支出决算为74.45万元，完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.87万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.4万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出294.46万元，其中：人员经费241.90万元，占基本支出的82.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.56万元，占基本支出的17.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加0.02万元，上升0.58%，增长的主要原因是本年接待处级以上干部调研等略有增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.48万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为3.48万元，全年共接待来访团组28个，来宾218人次，主要是接待上级部门及各地区统战人士、宗教人士、台胞、侨胞等调研、座谈等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出52.56万元，年初预算数52.56万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.83万元，用于召开湘阴县第五界侨联委员会全会、湘阴县佛教协会会议、宗教界代表人士集中座谈会、全县党务工作会会议，人数分别为78人、62人、65人、356人，内容为传达学习关于侨务工作重要讲话精神及侨联主席万立骏的讲话精神，作县侨联工作报告，选举新主席；学习关于宗教工作论述、省佛协第七界常务理事会第六次会议精神；学习宗教法规、政策，代表人士发言表态；县委常委、统战部长作统战、宗教工作报告；开支培训费0.25万元，用于宗教场所消防安全知识培训，人数80人，内容为消防大队教官进行安全知识讲座，并开展消防演练；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额107.39万元，其中：政府采购货物支出56.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.52万元。授予中小企业合同金额107.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额107.39万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
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第五部分
附件
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