湘阴县国土资源局2015年部门决算说明
一、部门职能职责
贯彻执行国家、省有关土地资源、矿产资源和地质环境管理的法律、法规、方针和政策；受县政府委托，草拟全县国土资源的规范性文件，经县政府审议通过后负责组织实施。
二、基本情况
本单位现有人数393人，其中：在职348人，退休45人。公务用车实用数2辆。
三、2015年收入支出决算总体情况
2015年收入总计1744.7万元，本年支出合计1744.7万元。具体情况如下:
2015年收入决算1744.7万元，其中：公共财政拨款 1230.9万元。
2015年支出决算1744.7万元。
四、2015年财政拨款支出决算情况
2015年公共预算财政拨款支出决算1230.9万元。系基本支出。包括：
1.工资福利支出344.3万元；
2.商品和服务支出：613.54万元；
3.对个人和家庭的补助支出：79.72万元。；
4.其他支出：190.84万元；
5.基本建设支出：2.5万元；
五、政府性基金预算财政拨款支出情况
1、新增费相关业务支出（依湘财建指2014年301号）：213万元。
2、14年度土地利用变更调查补助（湘财建指2014年456号）：10万元
3、项目建设及相关村组点上建设：200万元
4、14年第一批地质环境项目及资金（湘财建指2014年226号）：22万元。
六、2015年“三公经费”决算情况
2015年“三公经费”支出45.9万元，其中公务用车运行维护费11万元；公务接待费34.1万元。
支出决算明细（点击下载）
| 2015年度湘阴县收入支出决算总表
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| 单位：湘阴县国土资源局
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
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| 一、财政拨款收入
|
1230.9
|
一、一般公共服务支出
|
1230.9
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
445
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
68.8
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
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四、公共安全支出
|
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| 四、经营收入
|
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五、教育支出
|
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| 五、附属单位上缴收入
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六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
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|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
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|
|
十、节能环保支出
|
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|
十一、城乡社区支出
|
31.8
|
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
|
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十五、商业服务业等支出
|
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|
十六、金融支出
|
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
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二十、粮油物资储备支出
|
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|
二十一、其他支出
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482
|
| 本 年 收 入 合 计
|
|
本 年 支 出 合 计
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|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
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| 2015年度湘阴县财政拨款收入支出决算总表
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|||
| 单位：湘阴县国土资源局
|
单位：万元
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| 收入
|
支出
|
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| 项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
1675.9
|
一、一般公共服务支出
|
1230.9
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
445
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
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|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
445
|
| 本 年 收 入 合 计
|
|
本 年 支 出 合 计
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
| 收入总计
|
1675.9
|
支出总计
|
1675.9
|
| 2015年度湘阴县公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
| 单位：湘阴县国土资源局
|
单位：万元
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| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 合计
|
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| 2200101
|
基本工资
|
197.9
|
197.9
|
|
|
|
| 2200101
|
津贴补贴
|
132.6
|
132.6
|
|
|
|
| 2200101
|
医疗保险缴费
|
5.5
|
5.5
|
|
|
|
| 2200101
|
养老保险
|
6.9
|
6.9
|
|
|
|
| 2200101
|
工伤保险缴费
|
|
|
|
|
|
| 2200101
|
大病互助
|
1.4
|
1.4
|
|
|
|
| 22001
|
办公费
|
17.3
|
|
17.3
|
|
|
| 22001
|
印刷费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
|
| 22001
|
水费
|
2.4
|
|
2.4
|
|
|
| 22001
|
电费
|
33.5
|
|
33.5
|
|
|
| 22001
|
邮电费
|
3
|
|
3
|
|
|
| 22001
|
物业管理费
|
24.5
|
|
24.5
|
|
|
| 22001
|
公务用车维护费
|
11.8
|
|
11.8
|
|
|
| 22001
|
差旅费
|
12.4
|
|
12.4
|
|
|
| 22001
|
维修费
|
14.1
|
|
14.1
|
|
|
| 22001
|
会议费
|
|
|
|
|
|
| 22001
|
培训费
|
1.17
|
|
1.17
|
|
|
| 22001
|
招待费
|
34.1
|
|
34.1
|
|
|
| 22001
|
工会经费
|
20.3
|
|
20.3
|
|
|
| 22001
|
其他商品服务支出
|
437.6
|
|
437.6
|
|
|
| 2200101
|
退休费
|
55.2
|
|
55.2
|
|
|
| 2019999
|
抚恤金
|
4.8
|
|
4.8
|
|
|
| 2019999
|
奖励金
|
1.94
|
|
1.94
|
|
|
| 2200101
|
住房公积金
|
15.5
|
|
15.5
|
|
|
| 2200101
|
其他对个人和家庭的支出
|
2.28
|
|
2.28
|
|
|
| 2019999
|
其他支出（拨乡镇所一般公用经费）
|
190.84
|
|
190.84
|
|
|
| 2019999
|
基本建设支出
|
2.5
|
|
2.5
|
|
|
| 合计
|
|
1230.9
|
344.3
|
886.6
|
|
|
| 2015年度湘阴县基金预算财政拨款支出决算表
|
||||
| 单位：湘阴县国土资源局
|
||||
| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
项目支出
|
|
| 合计
|
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| 50010202999
|
其他支出（新增费相关业务支出）
|
213
|
213
|
|
| 50010202999
|
其他支出（14年度土地利用变更调查补助）
|
10
|
10
|
|
| 50010202999
|
其他支出（项目建设及相关村组点上建设）
|
200
|
200
|
|
| 50010202999
|
其他支出（14年第一批地质环境项目及资金依湘财建指2014年226号）
|
22
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计
|
|
445
|
445
|
|
| 2015年度湘阴县“三公”经费决算公开表
|
|||||||
| 单位：湘阴县国土资源局
|
单位：万元
|
||||||
| “三公经费”支出（公共预算财政拨款）
|
|
||||||
| 小计
|
因公出国（境）费用
|
公务车保有量（台）
|
公务车购置
|
公务车运行维护费
|
公务接待费
|
接待批次/接待人数
|
与上年度增减变化原因说明
|
| 45.9
|
0
|
2
|
0
|
11.8
|
34.1
|
426次/2554人
|
15年的监督检查次数及兄弟单位学习的次数增多了
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|