第一部分 县委办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 湘阴县委办部门概况
一、部门职责
（一）单位概况：县委办公室是县委下设的，专门承担县委和县委办公室向上级党委的报告、请示、汇报及县委领导讲话的起草、修改和印发等工作；负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督查，负责中央、省委、市委和县委领导的指示件办理等工作；围绕县委总体工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息，为领导完善决策提供服务等工作。
（二）部门职能职责：认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法，结合本单位制定的内部财务规章制度，做好财务监督管理工作，保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共湘阴县委办内设机构6个，包括县委办、改革办、县委机要保密局、县委政研中心、县委县政府接待办公室、县四大家机关事务管理中心。
内设科室10个，分别为县委督查室、县委总值班室、秘书科、综调室、政工室、法规室、老干室、行政科、机关工会、纪检监察室。具体人员构成情况如下：我办核定编制人数为75人，现已全部在岗在编，其中行政编制人数29人，全额事业编制46人，全额退休人员25人。
（二）决算单位构成。中共湘阴县委办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县委办本级无独立核算二级机构。
第二部分 2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(相关报表见附件1)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1207万元。与2018年相比，增加57万元，增加4.6%，主要是因为内设科室增加，人员增加。2019年度支出总计1207万元。与2018年相比，增加57万元，增加4.6%，主要是因为内设科室增加，人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1207万元，其中：财政拨款收入1207万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1207万元，其中：基本支出1207万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1207万元，与2018年相比，增加57万元，增长4.6%，是因为内设科室增加，人员增加。2019年度财政拨款支出总计1207万元，与2018年相比，增加57万元，增长4.6%，是因为内设科室增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019拨款支出1207本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加57万元，增长4.6%，主要是因为内设科室增加，人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1207万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1207万元，占100%；（其中工资福利支出730万元；商品和服务支出305万元，对个人和家庭的补助支出65万元，资本性支出107万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1207万元，支出决算数为1207万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为1207万元，支出决算为1207万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数：做到了合理预算，合理开支。
2、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为1207万元，支出决算为1207万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中工资福利支出，730万元，占一般公共预算财政拨款支出60%；商品和服务支出305万元，占一般公共预算财政拨款支出25%；对个人和家庭的补助支出65万元，占一般公共预算财政拨款支出0.5%；资本性支出107万元，占一般公共预算财政拨款支出14.5%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1207万元，其中：人员经费796万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费；公用经费411万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、邮电费、机关办公室物业费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为3万元，完成预算的10%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算29万元，支出决算为3万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比减少4.48万元，减少60%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是全县实行公务用车平台集中调配用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组 45个、来宾1100人次，主要是各县市区调研、考察、工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位的预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件2
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门年度机关运行经费支出1207万元，比年初预算数增加0万元。主要原因是：严格按预算开支。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费6.2万元，用于召开县委理论学习中心组集中学习会议，县委全会及作风建设会议；，全面深化改革工作会等人数246人，内容为集中学习，作风建设学习，全面深化改革工作推进等；开支培训费0.39万元，人数8人，内容为干部培训教材费。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出102万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
