归档时间:2021-01-18
湘阴县统计局2018年部门决算说明
来源:湘阴县统计局   2019-09-25 20:11
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目 录

第一部分 湘阴县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 湘阴县统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湘阴县统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 相关名称解释

 

 

第一部分

湘阴县统计局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规,推行统计制度和统计方法的改革,完成统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施国民经济核算制度和全县经济调查,汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门拟定重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、商业、房地产业、服务业和能源、投资、消费、价格、收入、科技、民调、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房产等全县性基本统计数据。

5、组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批或者备案各部门统计调查项目,指导全县专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

8、指导全县统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,指导全县统计教育、统计宣传工作。

9、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规划,指导全县统计信息化系统建设。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘阴县统计局内设机构包括:办公室、综合调查股、业务股,共计三个。

(二)决算单位构成。湘阴县统计局2018年部门决算汇总公开单位构成只有湘阴县统计局单位本级,所属二级机构没有单独财务核算,与局本级一起纳入2018年部门决算编制范围作为一个决算单位。

第二部分

湘阴县统计局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湘阴县统计局                                          单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

5,652,353.68

一、一般公共服务支出

14

4,471,340.08

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

七、文化体育与传媒支出

20

8

八、社会保障和就业支出 

21

4205 

本年收入合计

9

5,652,353.68 

本年支出合计

22

4475545.08

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

1176808.60

12

25

总计

13

5,652,353.68 

总计

26

5,652,353.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:湘阴县统计局                                                                           单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,652,353.68

5,652,353.68

201

一般公共服务支出

5,648,148.68

5,648,148.68

20105

统计信息事务

5,644,128.68

5,644,128.68

2010501

行政运行

1,688,830.68

1,688,830.68

2010502

一般行政管理事务

50,000.00

50,000.00

2010505

专项统计业务

2,250,000.00

2,250,000.00

2010506

统计管理

47,298.00

47,298.00

2010599

其他统计信息事务支出

1,608,000.00

1,608,000.00

20199

其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

2019999

其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

208

社会保障和就业支出

4,205.00

4,205.00

20811

残疾人事业

3,300.00

3,300.00

2081199

其他残疾人事业支出

3,300.00

3,300.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

905.00

905.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

905.00

905.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:湘阴县统计局                                                                        单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,475,545.08

1,636,748.00

2,838,797.08

201

一般公共服务支出

4,471,340.08

1,632,543.00

2,838,797.08

20105

统计信息事务

4,467,320.08

1,628,523.00

2,838,797.08

2010501

行政运行

1,617,225.00

1,617,225.00

2010502

一般行政管理事务

49,600.00

49,600.00

2010505

专项统计业务

1,242,030.60

1,242,030.60

2010506

统计管理

11,298.00

11,298.00

2010599

其他统计信息事务支出

1,547,166.48

1,547,166.48

20199

其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

2019999

其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

208

社会保障和就业支出

4,205.00

4,205.00

20811

残疾人事业

3,300.00

3,300.00

2081199

其他残疾人事业支出

3,300.00

3,300.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

905.00

905.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

905.00

905.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湘阴县统计局                                                                                 单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,652,353.68

一、一般公共服务支出

15

4,471,340.08

4,471,340.08

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、文化体育与传媒支出

21

8

八、社会保障和就业支出 

22

4,205.00

4,205.00

本年收入合计

9

5,652,353.68

本年支出合计

23

4,475,545.08

4,475,545.08

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

1,176,808.60

1,176,808.60

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

5,652,353.68

总计

28

5,652,353.68

5,652,353.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:湘阴县统计局                                                                                   单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,475,545.08

1,636,748.00

2,838,797.08

201

一般公共服务支出

4,471,340.08

1,632,543.00

2,838,797.08

20105

统计信息事务

4,467,320.08

1,628,523.00

2,838,797.08

2010501

行政运行

1,617,225.00

1,617,225.00

2010502

一般行政管理事务

49,600.00

49,600.00

2010505

专项统计业务

1,242,030.60

1,242,030.60

2010506

统计管理

11,298.00

11,298.00

2010599

其他统计信息事务支出

1,547,166.48

1,547,166.48

20199

其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

2019999

其他一般公共服务支出

4,020.00

4,020.00

208

社会保障和就业支出

4,205.00

4,205.00

20811

残疾人事业

3,300.00

3,300.00

2081199

其他残疾人事业支出

3,300.00

3,300.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助

905.00

905.00

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

905.00

905.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开06表

部门:湘阴县统计局                                                 单位:元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1384317 

302

商品和服务支出

119,172 

310

其他资本性支出

30101

基本工资

729,086 

30201

办公费

6,696 

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

436,668 

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

164,070 

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

46,050 

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2,506.40 

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

1,256.60 

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

4,680 

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

133,259 

30211

差旅费

17,116 

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

3,760 

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

4,020 

30215

会议费

449 

31020

产权参股

30305

生活补助

15,332 

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

3,300 

30217

公务接待费

9,952 

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

7,200 

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

95,727 

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

44,019 

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

5,200 

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7,680 

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

31,980 

人员经费合计

1517576 

公用经费合计

119,172 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:湘阴县统计局                                                                               单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

42,000.00

42,000.00

29,527.00

29,527.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:湘阴县统计局                                                                                            单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

湘阴县统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本单位收入合计565.24万元,其中财政拨款收入565.24万元,与2017年相比,增加179.37万元,增长46.48%。2018年本单位支出合计447.55万元,其中财政拨款收入447.55万元,与2017年相比,增加61.68万元,增长15.98%。主要是因为2018年新增全国第四次经济普查项目和四上单位奖励。

二、收入决算情况说明

2018年本单位收入合计565.24万元,全部为财政拨款收入,占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年本单位支出合计447.55万元。其中:基本支出163.67万元,占全部支出的36.57%;项目支出283.88万元(包括拨出经费85.8万元),占全部支出的63.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本单位财政拨款收入合计565.24万元,与2017年相比,增加179.37万元,增长46.48%。2018年本单位财政拨款支出合计447.55万元,其中财政拨款收入447.55万元,与2017年相比,增加61.68万元,增长15.98%。主要是因为2018年新增全国第四次经济普查项目和四上单位奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出447.55万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加61.68万元,增长15.98%,主要是因为要是因为2018年新增全国第四次经济普查项目支出和四上单位奖励支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出447.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出447.13万元,占99.91%;社会保障和就业支出0.42万元,占0.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为447.55万元,支出决算数为447.55万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。

年初预算为161.72万元,支出决算为161.72万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为124.2万元,支出决算为124.2万元,完成年初预算的100%。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)

年初预算为1.13万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的100%。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为154.72万元,支出决算为154.72万元,完成年初预算的100%。

7、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)

年初预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本单位一般公共预算财政拨款基本支出163.67万元,其中人员经费151.76万元,占基本支出的92.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费11.92元,占基本支出的7.28%,主要包括办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为   2.95万元,完成预算的70.24%,其中:

公务接待费支出预算4.2万元,支出决算为2.95万元,完成预算的70.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是管理加强、厉行节约,与上年相比减少3.05万元,减少50.83%。

无因公出国(境)费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.95万元,占100 %,全年共接待来访团组20个、来300人次,主要是普查工作和其他统计工作上级检查、联点社区工作发生的接待支出。2016年公车改革,我单位已将原有1台公务用车上交,因此无公务用车费用,也无因公出国(境)费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支,因此第二部份公开表格中的08表为空。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位对全部预算实行整体支出绩效目标管理,主要绩效目标是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、预测和监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,为宏观决策提供依据,绩效评价报告结论为优秀。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出11.92万元,比年初预算数减少1.94万元,降低14%,主要原因是加强管理、严控支出。

(二)一般性支出情况。2018本部门项目开支会议费3.07万元,用于召开经济普查工作会议、统计业务工作会议,人数541人次,主要内容为经济普查工作和统计业务工作部署、推进;开支培训费7.57万元,用于开展经济普查培训、法规培训、统计业务培训,人数677人次,内容为经济普查登记、改错培训、统计法规知识培训、统计业务知识培训。

(三)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额70.56万元,其中:政府采购货物支出3.29万元、政府采购服务支出67.27万元。授予中小企业合同金额70.56万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门无公务用车;也没有单位价值50万元以上通用设备和单价100 万元以上专用设备。

第四部分

相关名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。