2021年湘阴县新泉镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘阴县新泉镇人民政府部门概况
一、部门职责
湘阴县新泉镇人民政府的主要职责是：
湘阴县新泉镇人民政府常住人口8.6万人，下辖20个村级部门单位 (4个社区、16个村级部门)，村干部人数144人，新泉财政所承担新泉镇 人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收 缴管理的具体工作；负责新泉镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政 票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补 贴的核定和对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责 政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
根据编委核定，新泉镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳 入 2021年部门决算编制范围。
(二)决算单位构成
湘阴县新泉镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括： 湘阴县新泉镇人民政府本级。
第二部分 2021年度部门决算表
部门：湘阴县新泉镇人民政府
收入支出决算总表
公开01表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,786.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
292.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
13.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
5.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
87.62 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
37.78 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,831.71 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
445.10 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
15.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
58.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
收入支出决算总表
公开01表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,786.17 |
本年支出合计 |
58 |
2,786.17 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,786.17 |
总计 |
62 |
2,786.17 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
收入决算表
公开02表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
2,786.17 |
2,786.17 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
292.29 |
292.29 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室) 及相关机构事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
143.38 |
143.38 |
|
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
43.38 |
43.38 |
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20114 |
知识产权事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
收入决算表
公开02表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.91 |
80.91 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.91 |
80.91 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.62 |
87.62 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
收入决算表
公开02表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,831.71 |
1,831.71 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,831.71 |
1,831.71 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,328.14 |
1,328.14 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
503.57 |
503.57 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
445.10 |
445.10 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
收入决算表
公开02表 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
21305 |
扶贫 |
133.80 |
133.80 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
128.80 |
128.80 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
247.00 |
247.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
247.00 |
247.00 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.66 |
58.66 |
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
支出决算表
公开03表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
2,786.17 |
2,786.17 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
292.29 |
292.29 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
143.38 |
143.38 |
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
43.38 |
43.38 |
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20114 |
知识产权事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
支出决算表
公开03表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.91 |
80.91 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.91 |
80.91 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.62 |
87.62 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
支出决算表
公开03表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.12 |
3.12 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,831.71 |
1,831.71 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,831.71 |
1,831.71 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,328.14 |
1,328.14 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
503.57 |
503.57 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
445.10 |
445.10 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
支出决算表
公开03表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补 助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
21305 |
扶贫 |
133.80 |
133.80 |
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
128.80 |
128.80 |
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
247.00 |
247.00 |
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
247.00 |
247.00 |
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
58.30 |
58.30 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.66 |
58.66 |
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,786.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
292.29 |
292.29 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
87.62 |
87.62 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
37.78 |
37.78 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,831.71 |
1,831.71 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
445.10 |
445.10 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
58.66 |
58.66 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,786.17 |
本年支出合计 |
59 |
2,786.17 |
2,786.17 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,786.17 |
总计 |
64 |
2,786.17 |
2,786.17 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,786.17 |
2,786.17 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
292.29 |
292.29 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14.00 |
14.00 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
143.38 |
143.38 |
|
|
2010606 |
财政监察 |
100.00 |
100.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
43.38 |
43.38 |
|
|
20107 |
税收事务 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20114 |
知识产权事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
2011409 |
知识产权宏观管理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
6.00 |
6.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.91 |
80.91 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.91 |
80.91 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
20402 |
公安 |
8.00 |
8.00 |
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.62 |
87.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.14 |
82.14 |
|
|
20809 |
退役安置 |
1.50 |
1.50 |
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.86 |
0.86 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.12 |
3.12 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
37.78 |
37.78 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
37.78 |
37.78 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
37.78 |
37.78 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,831.71 |
1,831.71 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,831.71 |
1,831.71 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,328.14 |
1,328.14 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
503.57 |
503.57 |
|
|
213 |
农林水支出 |
445.10 |
445.10 |
|
|
21301 |
农业农村 |
6.00 |
6.00 |
|
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.00 |
3.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零
部门：湘阴县新泉镇人民政府
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
21305 |
扶贫 |
133.80 |
133.80 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
128.80 |
128.80 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
247.00 |
247.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
247.00 |
247.00 |
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
58.30 |
58.30 |
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
58.30 |
58.30 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
12.00 |
12.00 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.66 |
58.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.66 |
58.66 |
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,510.70 |
302 |
商品和服务支出 |
1,091.86 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,328.14 |
30201 |
办公费 |
122.38 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
105.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴 费 |
82.14 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.78 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.98 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.66 |
30212 |
因公出国 (境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.60 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职 (役)费 |
1.50 |
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
589.48 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
247.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |
|
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
182.10 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,694.30 |
|
|
|
|
公用经费合计 |
1,091.86 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 ( 境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 ( 境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行费 |
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
部门：湘阴县新泉镇人民政府
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科 目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.表格中单元格空白表示数据为零。
3.本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计2786.17万元，与上年相比减少429.04 万元，下降13.34%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2786.17万元，其中：财政拨款收入2786.17万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2786.17万元，其中：基本支出2786.17万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2786.17万元，与上年相比，减少429.04万元，下降13.34%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2786.17万元 ，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少244.04万元，下降8.05%。主要是人员经费减少，上级部门单位拨款减少，对应支出减少，厉行节约。
(二) 财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2786.17万元，主要用于以下方面：一般 公共服务支出(类)292.29万元，占比10.49%；公共安全支出(类)13.00万元，占比0.47%；文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元， 占比0.18%；社会保障和就业支出(类)87.62万元，占比3.14%；卫 生健康支出(类)37.78万元，占比1.36%；城乡社区支出(类) 1831.71万元，占比65.74%；农林水支出(类)445.10万元，占比15.98%；交通运输支出(类)15.00万元，占比0.54%；住房保障支出(类)58.66 万元，占比2.11%。
(三) 财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2786.17万元，支出决算数为 2786.17万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为43.38万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的 100%。
5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。
年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为80.91万元，支出决算为80.91万元，完成年初预算的100%。
10、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
11、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为82.14万元，支出决算为82.14万元，完成年初预算的 100%。
14、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支 出(项)。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。
15、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。
16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。
年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。
年初预算为37.78万元，支出决算为37.78万元，完成年初预算的100%。
18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1328.14万元，支出决算为1328.14万元，完成年初预算的100%。
19、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为503.57万元，支出决算为503.57万元，完成年初预算的100%。
20、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
21、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
22、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
23、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为128.8万元，支出决算为128.8万元，完成年初预算的100%。
24、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为247万元，支出决算为247万元，完成年初预算的100%。
25、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为58.3万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算的100%。
26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
27、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为58.66万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2786.17万元，其中：人员经费1694.30万元，占基本支出的60.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1091.86万元，占基本支出的39.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年机关运行经费支出292.29万元，年初预算数292.29万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额816.86万元，其中：政府采购货物支出227.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出589.48万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有公务用车3辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
附件1-1
湘阴县2021年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 湘阴县新泉镇人民政府
预算编码 11430624006386880N
评价方式： 部门（单位）绩效自评
评价机构： 部门（单位）评价组
报告日期：2022年 03月18日
湘阴县财政局（制）
|
一、部门（单位）基本概况 |
|||||||||||||||||||
|
联系人 |
李建奇 |
联络电话 |
0730-2801005 |
||||||||||||||||
|
人员编制 |
94 |
实有人数 |
137 |
||||||||||||||||
|
职能职责概述 |
保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展计划，负责本区域内的民政、卫健、文教、体育和环卫等社会公益事业工作，搞好乡村振兴工作，制定组织实施镇村建设规划，按计划组织本级财政收入和税收工作，搞好精神文明建设，维护地方稳定及上级政府交办的其他工作等。 |
||||||||||||||||||
|
年度主要 工作内容 |
规划和制定新泉镇2021年财政预算，严格按照预算规定执行本区域内的各项财政预算支出，搞好全镇的民政、卫健、文教、体育和环卫等社会公益事业工作、乡村振兴工作以及社会治安综合治理工作，维护地方稳定，全面完成本镇的财政收入和税收工作，开展各项文明创建活动，努力搞好精神文明建设以及上级交办的其他中心工作等。 |
||||||||||||||||||
|
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，我镇全面完成了2021年财政预算任务，全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业工作，上了一个新的台阶，认真搞好了乡村振兴工作，社会治安综合治理工作排名全县第一，全面完成本镇的财政收入和税收工作，精神文明创建活动的开展使全镇面貌焕然一新，2021年度被评为全县一类单位。 |
||||||||||||||||||
|
二、部门（单位）收支情况 |
|||||||||||||||||||
|
年度收入情况（万元） |
|||||||||||||||||||
|
机构名称 |
收入合计 |
其中： |
|||||||||||||||||
|
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
乡镇汇总 |
2786.166196 |
|
2786.166196 |
|
|
|
|||||||||||||
|
1、新泉镇人民政府 |
2786.166196 |
|
2786.166196 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
|||||||||||||||||||
|
机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
||||||||||||||||
|
基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
|||||||||||||||
|
人员支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||||
|
乡镇汇总 |
2786.166196 |
2396.166196 |
1691.3031 |
707.863096 |
387 |
|
|
||||||||||||
|
1、新泉镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
|||||||||||||||||
|
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
||||||||||||||||
|
乡镇汇总 |
9.32 |
8.3 |
1.02 |
|
|
||||||||||||||
|
1、新泉镇人民政府 |
9.32 |
8.3 |
1.02 |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
||||||||||||||||
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||||||
|
乡镇汇总 |
1863.793049 |
1863.793049 |
|
|
|||||||||||||||
|
1、新泉镇人民政府 |
1863.793049 |
1863.793049 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
|||||||||||||||||||
|
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
|||||||||||||||||
|
全面完成新泉镇2021年财政预算任务，做好全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先 |
通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照新泉镇2021年度预算情况，做好了全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业工作，年度考核成为全县一类单位 |
||||||||||||||||||
|
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
||||||||||||||||
|
产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
工程质量严格按照合同标准验收 |
按照事前预算、事中监管、事后验收的原则，遵照合同严格管理，严格验收 |
||||||||||||||||
|
数量指标 |
财务数量指标精细化，明明晰化 |
做好年度预算报告，根据具体的实际情况做好财政收入支出情况表 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
财务核算注重时效，及时收付、及时入账 |
及时做好财务核算，按时支付工程建设款，不拖泥带水，及时验收，及时入账 |
|||||||||||||||||
|
成本指标 |
坚持“量入为出”的原则，严禁超标超范围开支，严禁越权进行不合理开支 |
搞好年度预算支出精细化，明晰化，严格按照预算目标管理开支 |
|||||||||||||||||
|
效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
维护社会稳定，保障群众合法权益，营造良好氛围，为群众办实事、办好事 |
搞好社会治安综合治理工作，搞好本镇的治安巡逻，维护地方稳定 |
||||||||||||||||
|
经济效益 |
搞好镇村资产清查，搞好财务审计，促进镇村财务工作标准化 |
定期搞好镇村清产核资工作，建立固定资产台账，严格保管国家和集体财产 |
|||||||||||||||||
|
生态效益 |
生态环境普及全民参与，营造良好氛围 |
好环境卫生整治工作，严禁焚烧秸秆，治理“脏”“乱”“差”，做好垃圾清理和转运工作 |
|||||||||||||||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
群众办事达到“一站式”效果 |
做到简政增效，力争群众满意度100% |
|||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
96 |
||||||||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
||||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
|||||||||||||||||||
|
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||||||
|
张放 |
镇党委书记 |
湘阴县新泉镇人民政府 |
|
||||||||||||||||
|
李建奇 |
镇长 |
湘阴县新泉镇人民政府 |
|
||||||||||||||||
|
周锋 |
财政所长 |
湘阴县新泉镇财政管理所 |
|
||||||||||||||||
|
赵明 |
财政所副所长、主管会计 |
湘阴县新泉镇财政管理所 |
|
||||||||||||||||
|
评价组组长（签字）：
年 月 日 |
|||||||||||||||||||
|
部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
填报人（签名）：赵明 联系电话：0730-2801005
|
五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议
|
附件2-2
湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑
项目名称 湘阴县新泉镇均衡性支出及社会综合管理支出项目
项目单位 湘阴县新泉镇人民政府
主管部门 湘阴县新泉镇人民政府
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2022年 3 月 18 日
湘阴县财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人 |
李建奇 |
联系电话 |
0730-2801005 |
|
||||||||||||||||||
|
项目地址 |
湘阴县新泉镇人民政府 |
邮 编 |
414600 |
|
||||||||||||||||||
|
项目起止时间 |
2021年 1 月起至2021 年 12 月止 |
|
||||||||||||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
387 |
实际到位资金 （万元） |
387 |
实际支出 （万元） |
387 |
结余（万元） |
|
|
||||||||||||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|
||||||||||||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|
||||||||||||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|
||||||||||||||
|
县市区财政 |
387 |
县市区财政 |
387 |
县市区财政 |
387 |
县市区财政 |
|
|
||||||||||||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|
||||||||||||||
|
二、项目支出明细情况 |
|
|||||||||||||||||||||
|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|
||||||||||||||||||
|
均衡性支出 |
220 |
2021年12月1016# |
|
|
||||||||||||||||||
|
社会综合管理支出 |
167 |
2021年12月1016# |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
支出合计 |
387 |
|
|
|
||||||||||||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
|
|||||||||||||||||||
|
按照新泉镇2021年财政预算均衡性支出和社会综合管理支出项目要求，全面完成全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业项目，为群众办实事、办好事 |
通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照新泉镇2021年度预算的均衡性支出和社会综合管理支出项目，全面完成了全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业项目 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||||||||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
财务数量指标精细化，明明晰化 |
100% |
100% |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量严格按照合同标准验收 |
100% |
100% |
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
财务核算注重时效，及时收付、及时入账 |
100% |
100% |
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
坚持“量入为出”的原则，严禁超标超范围开支，严禁越权进行不合理开支 |
100% |
100% |
|||||||||||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
搞好镇村资产清查，搞好财务审计，促进镇村财务工作标准化 |
100% |
99% |
||||||||||||||||||
|
社会效益 指标 |
维护社会稳定，保障群众合法权益，营造良好氛围，为群众办实事、办好事 |
100% |
99% |
|||||||||||||||||||
|
生态效益 指标 |
生态环境普及全民参与，营造良好氛围 |
100% |
99% |
|||||||||||||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
群众办事达到“一站式”效果 |
100% |
99% |
|||||||||||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
96分 |
|
||||||||||||||||||||
|
评价等次 |
优 |
|
||||||||||||||||||||
|
四、评价人员 |
|
|||||||||||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|
||||||||||||||||||
|
张放 |
镇党委书记 |
湘阴县新泉镇人民政府 |
|
|
||||||||||||||||||
|
李建奇 |
镇长 |
湘阴县新泉镇人民政府 |
|
|
||||||||||||||||||
|
周锋 |
财政所长 |
湘阴县新泉镇财政管理所 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价组组长（签字）：
年 月 日 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目单位意见：
项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门意见：
主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
|
|||||||||||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见：
财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
|
|||||||||||||||||||||
填报人（签名）： 赵明 联系电话：0730-2801005
|
五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况 （二）项目资金使用及管理情况 （三）项目组织实施情况 （四）综合评价情况及评价结论 （五）项目主要绩效情况分析 （六）主要经验及做法、存在问题和建议 （七）附件
|
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。
5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。
6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事 业基金)弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。
12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。
13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。
15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。
16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费 用。
17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非政补助收入。
第五部分 附件
