2019年湘阴县新泉镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 湘阴县新泉镇2019年部门预算说明
一、湘阴县新泉镇部门基本概况
（一）湘阴县新泉镇职能职责
（二）湘阴县新泉镇机构设置
二、湘阴县新泉镇部门预算单位构成
三、湘阴县新泉镇部门收支总体情况
（一）湘阴县新泉镇收入预算
（二）湘阴县新泉镇支出预算
四、湘阴县新泉镇一般公共预算拨款支出预算
（一）湘阴县新泉镇基本支出
（二）湘阴县新泉镇项目支出
五、湘阴县新泉镇其他重要事项的情况说明
（一）湘阴县新泉镇机关运行经费
（二）湘阴县新泉镇“三公”经费预算
（三）湘阴县新泉镇政府采购情况
（四）湘阴县新泉镇国有资产占有使用情况
（五）湘阴县新泉镇绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 湘阴县新泉镇部门预算公开表格
1、湘阴县新泉镇部门收支总体情况表
2、湘阴县新泉镇部门收入总体情况表
3、湘阴县新泉镇部门支出总体情况表
4、湘阴县新泉镇部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、湘阴县新泉镇部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、湘阴县新泉镇基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、湘阴县新泉镇基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、湘阴县新泉镇基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、湘阴县新泉镇基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、湘阴县新泉镇基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、湘阴县新泉镇基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、湘阴县新泉镇财政拨款收支总体情况表
13、湘阴县新泉镇一般公共预算支出情况表
14、湘阴县新泉镇一般公共预算基本支出情况表
15、湘阴县新泉镇一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、湘阴县新泉镇一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、湘阴县新泉镇一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、湘阴县新泉镇一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、湘阴县新泉镇一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、湘阴县新泉镇一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、湘阴县新泉镇政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、湘阴县新泉镇政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、湘阴县新泉镇纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、湘阴县新泉镇纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、湘阴县新泉镇一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、湘阴县新泉镇一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、湘阴县新泉镇项目支出表
28、湘阴县新泉镇2019年“三公”经费预算公开表
29、湘阴县新泉镇整体支出绩效目标表
30、湘阴县新泉镇项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县新泉镇2019年部门预算说明
一、湘阴县新泉镇基本概况
（一）职能职责：湘阴县新泉镇常住人口8.6万人，下辖20个村级部门单位（4个社区、16个村级），村干部人数144人，新泉财政所承担新泉镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入收缴管理的具体工作；负责新泉镇所属预算单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政专项资金的监管，各项农民补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。
（二）机构设置
根据编委核定，我镇属于行政单位，所属部门单位3个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
所属部门单位分别是财政所、农技站、卫健办等。
二、部门预算单位构成
我镇有下属部门单位新泉镇财政所、新泉镇农技站和新泉镇卫健办，因此，纳入2019年部门预算编制范围的包括新泉镇本级和这3个站所。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我镇本级和新泉镇财政所、新泉镇农技站和新泉镇卫健办3个站所的汇总预算。我镇2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括镇机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数2380万元，其中，经费拨款2380万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数2380万元，其中，一般公共服务支出1141.17万元，国防支出10万，公共安全支出60万元，教育支出100万元，文体支出80万元，社会保障和就业支出161.04万元，卫生健康支出150万元，城乡社区支出150万元，农林水支出150万元，交通运输支出50万元，住房保障22.06万元，其他支出5.8万元，债务付息支出299.93万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2380万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为1141.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1238.83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1141.17万元，比2018年预算有所增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元），因公出国（境）费0万元。
2019年我镇机关政府采购预算总额1238.83万元，其中，政府采购货物预算300万元，政府采购服务预算938.83万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，我镇车改完成后共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标2380万元，其中：基本支出1141.17万元，项目支出1238.83万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2380万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2019年本部门项目支出绩效目标1777.5997万元，主要绩效目标是：保证机关正常运行，维护社会稳定发展。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
