湘阴县静河镇人民政府2022年度部门预算

来源：湘阴县静河镇发布时间： 2021-11-16 11:33 浏览次数： 1

湘阴县静河镇人民政府2022年度

部门预算

第一部分湘阴县静河镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分湘阴县静河镇人民政府2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：湘阴县静河镇人民政府常住人口3.2万人，下辖10个村级部门单位（1个社区、9个村级部门），村干部人数66人，静河财政所承担静河镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责静河镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和对付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

（二）机构设置：根据编委核定，静河镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

静河镇部门预算单位主要由静河镇人民政府本级、静河镇财政所、静河镇政务便民中心、静河镇农业综合服务中心、静河镇退役军人服务站、静河镇综合行政执法大队、静河镇水利服务站等部门单位构成。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。

本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2022年本部门预算收入650.24万元，其中财政拨款收入650.24万元。收入较去年653.99万元减少3.75万元，下降0.57%，主要是工资福利经费拨款减少3.75万元，下降0.97%。

（二）支出预算

2022年本部门预算支出650.24万元，主要用于机关运转经费495.24万元，项目支出155万元。支出较去年653.99万元减少3.75万元，下降0.57%，主要是基本支出减少3.75万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算650.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为495.24万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为155万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金支出预算

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款495.24万元，减少3.75万元，减少0.75%，主要原因是政府财政缩减了人员预算。

（二）“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数4.42万元，其中，公务接待费1.93万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.83万元），其他交通工具购置0万元，其他交通费用1.66万元。2022年“三公”经费预算较2021年4.42万元无变动。

（三）一般性支出情况本部门

2022年办公费预算40.63万元，印刷费预算13.8万元，水电费预算24.21万元，差旅费预算1万，维护费预算10.38万元，租赁费2.7万，会议费预算3.43万元，培训费预算1.1万元，公务接待预算1.93万元，劳务费预算4.65万元，公车运行维护费预算0.83万元，其他交通费用预算1.66万元，其他商品和服务支出6.18万元。

（四）政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额267.5万元。其中，政府采购货物预算112.5万元，政府采购服务预算115万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟无新增配置车辆。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2022年度项目主要是均衡性专项91万元；社会综合管理专项64万元，合计155万元。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分湘阴县静河镇2022年度部门预算表

一、部门收支总表