湘阴县政务服务中心2019年度部门预算公开

2019年湘阴县政务服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

第二部分 2019年部门预算表  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 名词解释

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

主要职能职责：负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作；负责对政府各部门进驻，委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；负责对进驻窗口工作人员的日常管理和考核；负责对房地产税费征收的监管；承担县政府赋予的其他职责。

（二）机构设置。

湘阴县政务服务中心为正科级行政支持类事业单位，隶属于县人民政府办公室。政务中心内设机构4个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别办公室、业务室、财务室、监察室。

人员情况：县政务服务中心现有编制16人，其中行政编制6人，全额事业编制10人。

二、部门预算单位构成

湘阴县政务服务中心只有本级，没有其他二级机构预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算183.36万元，其中，一般公共预算拨款183.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加18.53万元，主要是人员增加，导致办公水电增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算183.36万元，其中，一般公共服务183.36万元。支出较去年增加18.53万元，主要是机关人员增加和窗口工作人员增加，导致办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常及一般设备购置费、水电费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算183.36 万元，其中，一般公共服务支出183.36万元，占100 %。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数123.36万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算60.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：支出24.00万元，主要用于中心缴纳水电费；支出36.00万元主要用于中心工作人员及窗口工作人员就餐。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费30.00万元，比上年预算增加16.00万元，上升46.60%，主要是中心窗口工作人员大幅增加导致办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常及一般设备购置费、水电费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为7.00万元，其中，公务接待费6.40万元，其他交通费用0.60万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费 0.00万元），主要是因为单位车改，无公务用车。因公出国（境）费0.00万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.00万元，主要是为严格公务接待标准，减少非生产性开支。

（三）一般性支出情况;部门会议费预算0.00万元，培训费预算0.00万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  49.1 万元，其中，货物类采购预算16.10万元；工程类采购预算25.00万元；服务类采购预算8.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为60万元，其中，基本支出123.36万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。

第二部分 2019年部门预算表  

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

(相关报表见附件）

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。