2019年湘阴县医疗保障局部门决算报告
2019年湘阴县医疗保障局部门决算报告
目 录
第一部分 部分概述
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概述
一、部门职责
（一）拟订全县社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的规范性文件、规划、标准并组织实施。
（二）贯彻执行国家、省、市、县医疗保障基金监管有关政策、法规和管理办法。
（三）贯彻执行省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录并制定全县统一的支付标准。
（四）执行国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（五）负责全县医疗保障经办管理、绩效考核、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。
（六）制定全县定点医疗、医药机构协议和支付管理办法并组织实施，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（七）执行国家、省、市、县城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全县医疗救助和医保扶贫政策草案的制定、监督和实施工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
我局于2019年4月1日挂牌成立，是全额预算拨款的行政事业单位。局机关内设办公室、待遇保障股(政策法规股)、医药服务管理股(医药价格和招标采购股)、基金监督股(计划财务股) 4个职能股室。下辖医疗保障事务中心1个副科级事业单位和医保基金稽核中心、医疗保障信息中心2个股级事业单位。
（二）决算单位构成。
2019部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级预算。
第二部分 2019年部门决算表
部门收支决算总表
部门：湘阴县医疗保障局单位公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
栏次 |
2 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5892.99 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
|
七、其他收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
35.96 |
||
|
九、卫生健康支出 |
22 |
5112.64 |
|||
|
十、节能环保支出 |
23 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
||||
|
十二、农林水支出 |
25 |
744.39 |
|||
|
本年收入合计 |
9 |
5892.99 |
本年支出合计 |
26 |
5892.99 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
27 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
28 |
||
|
12 |
29 |
||||
|
总计 |
13 |
总计 |
30 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门： 湘阴县医疗保障局公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
5892.99 |
5892.99 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.96 |
35.96 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务支出 |
35.96 |
35.96 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5112.64 |
5112.64 |
||||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5064.88 |
5064.88 |
||||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
156 |
156 |
||||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
4739.52 |
4739.52 |
||||||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
169.36 |
169.36 |
||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
47.75 |
47.75 |
||||||
|
2101501 |
行政运行 |
47.75 |
47.75 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
744.39 |
744.39 |
||||||
|
21305 |
扶贫 |
744.39 |
744.39 |
||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
744.39 |
744.39 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
部门支出决算表
部门：湘阴县医疗保障局公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
5892.99 |
168.86 |
5724.13 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.96 |
35.96 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务支出 |
35.96 |
35.96 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5112.64 |
168.86 |
4943.78 |
||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5064.88 |
121.11 |
4943.78 |
||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
156 |
156 |
|||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
4739.53 |
121.11 |
4618.42 |
||||
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
169.36 |
169.36 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
47.75 |
47.75 |
|||||
|
2101501 |
行政运行 |
47.75 |
47.75 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
744.39 |
744.39 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
744.39 |
744.39 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
744.39 |
744.39 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
部门：湘阴县医疗保障局公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5892.99 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
22 |
35.96 |
35.96 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
23 |
5112.64 |
5112.64 |
||||
|
十、节能环保支出 |
24 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
25 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
26 |
744.39 |
744.39 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
5892.99 |
本年支出合计 |
27 |
5892.99 |
5892.99 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
28 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
29 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
30 |
|||||
|
13 |
31 |
||||||
|
总计 |
14 |
5892.99 |
总计 |
32 |
5892.99 |
5892.99 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：湘阴县医疗保障局公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
5892.99 |
168.86 |
5724.13 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.96 |
35.96 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务支出 |
35.96 |
35.96 |
||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5112.64 |
168.86 |
4943.78 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5064.88 |
121.11 |
4943.78 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
156 |
156 |
||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
4739.53 |
121.11 |
4618.42 |
|
|
2101299 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
169.36 |
169.36 |
||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
47.75 |
47.75 |
||
|
2101501 |
行政运行 |
47.75 |
47.75 |
||
|
213 |
农林水支出 |
744.39 |
744.39 |
||
|
21305 |
扶贫 |
744.39 |
744.39 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
744.39 |
744.39 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：湘阴县医疗保障局公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
45.24 4545.2445.24 |
302 |
商品和服务支出 |
63.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.17 |
30201 |
办公费 |
14.75 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
17.52 |
30702 |
国外债务付息 |
||
|
30103 |
奖金 |
0.3 |
30203 |
咨询费 |
0.3 |
310 |
资本性支出 |
10.98 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
10.01 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.4 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.97 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
3.89 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
2.66 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.37 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
33.89 33..333333333333.333333.333333.89 |
30215 |
会议费 |
2.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.03 |
30217 |
公务接待费 |
2.95 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
6.45 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
1.6 |
30226 |
劳务费 |
4.11 |
399 |
其他支出 |
15.3 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.23 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.3 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
6.18 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
3 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
12.3 |
||
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
20.58 2020.25 |
30239 |
其他交通费用 |
0.7 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
|
人员经费合计 |
79.13 |
公用经费合计 |
89.73 |
|||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：湘阴县医疗保障局公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
新局组建无预算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.95 |
|||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
部门：湘阴县医疗保障局公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分 部门决算基本情况
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5892.99万元。因医保局于2019年4月1日正式挂牌成立，没有往年数据，无预算数据，无法比较。
二、收入决算情况说明
本年收入5892.99合计万元，其中：财政拨款收入5892.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5892.99万元，其中：基本支出168.86万元，占2.87%；项目支出5724.13万元，占97.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5892.99万元。因医保局于2019年4月1日正式挂牌成立，没有往年数据，无预算数据，无法比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5892.99万元，占本年支出合计的100%。因医保局于2019年4月1日正式挂牌成立，没有往年数据，无预算数据，无法比较。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5892.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.96万元，占0.61%；卫生健康支出5112.64万元，占86.76%;农林水支出744.39万元，占12.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数5892.99万元。其中：城乡居民医疗保险县级配套收入3704.79万元；建档建卡贫困对象、残疾人、计生特扶对象参合补助收入591.17万元；城乡医疗救助收入85.6万元；健康扶贫兜底补贴744.39万元，离休人员医疗保障金收入224万元；78年前退休人员医保金收入11.96万元；离休干部遗孀医保金收入17.96万元；特困破产企业退休人员医保金收入151.4万元；特困破产企业退休人员奖补资金156万元；城乡居民医保基金征缴工作经费收入122万元；人力资源和社会保障管理事务收入35.96万元；行政运行收入47.75万元。因医保局于2019年4月1日正式挂牌成立，没有往年数据，无预算数据，无法比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出168.86万元，其中：人员经费79.13万元，占基本支出的46.86%,主要包括基本工资、奖金、职工基本医疗保险费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费89.73万元，占基本支出的53.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置、其他支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
因医保局于2019年4月1日正式挂牌成立，没有往年数据，无预算数据。“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，其中：
公务接待费2.95元，公务用车购置0万元，公务用车运行费支出为0万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0.7万元，因公出国（境）支出为0万元。
国内公务接待17批次，接待128人次，主要是周边县市对口单位学习交流、基金监督检查等活动安排用餐。
由于公务用车改革，我单位目前没有公务车辆，所以“三公经费”中的公务用车运行维护费为零，也没有公务用车购置费，但因公务平台车辆不能及时调用，租用出租公司车辆公务出行0.7万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.95万元，占80.82 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占0 %，其他交通费用19.18%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，
2、公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组17批次、来宾128人次，主要是是周边县市对口单位学习交流、基金监督检查等活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0.7万元。由于公务用车改革，我单位目前没有公务车辆，所以“三公经费”中的公务用车运行维护费为零，也没有公务用车购置费，但因公务平台车辆不能及时调用，租用出租公司车辆公务出行0.7万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
因医保局于2019年4月1日正式挂牌成立，没有往年数据，无预算数据。本部门2019 无部门预算整体绩效评价。按照预算绩效管理要求，我局对2019年项目支出开展了绩效目标管理，共编制项目支出绩效目标8个，其中重点项目2个，分别是离休人员医疗保障金224万元和城乡医疗救助85.6万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出168.86万元。因医保局于2019年4月1日正式挂牌成立，没有往年数据，无预算数据，无从比较。
（二）一般性支出情况
2019本部门开支会议费2.07万元，用于召开部门三类会议，人数256人，内容为打击欺诈骗保工作培训会及集采工作培训等会议。开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额30.51万元，其中：政府采购货物支出30.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额7.09万元，占政府采购支出总额的23.23 %，其中，授予小微企业合同金额7.09万元，占政府采购支出总额的23.23 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
（二）财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
（三）其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。