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第一部分 湘阴县科学技术局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分：

湘阴县科学技术局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市科技法律、法规和方针、政策，牵头拟订全县科技发展规划；起草相关政策措施并组织实施。

(2)统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，推动企业科技创新能力建设，统筹推进创新型县建设。

(3)负责相关国家、省、市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(4)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作；组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

(5)牵头组织协调促进全县产学研结合工作；加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策草案，负责全县技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

(6)负责全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；会同有关部门起草高新技术发展及产业化的规划和政策；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展。

(7)会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设。

(8)负责本部门及归口管理的县级科技经费的预决算和经费使用的监督管理；会同有关部门起草多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策建议。

(9)负责会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

(10)负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。

(11)负责推动建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，承担外国专家服务工作。

(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室4个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、高新技术和农业农村发展股、科技成果转化股（产学研合作办公室）、科技人才股（外国专家服务股）。

所属事业单位是湘阴县科技创新服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和二级机构湘阴县科技创新服务中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级和一个二级机构的汇总预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入只有经费拨款；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数295.77万元，其中，经费拨款295.77万元,纳入一般公共预算的非税收入拨款0元，收入较去年减少10.45万元，主要是机构改革后知识产权职能划归湘阴县市场监督管理局，其对应本级专项知识产权事业费同时划转，故本单位收入预算相应减少本级专项知识产权事业费10万元；其它差异为正常人员经费增减导致。

（二）支出预算：2020年年初预算数295.77万元，其中，一般公共服务支出245.54万元，社会保障和就业支出23.19万元，卫生健康支出10.40万元，住房保障支出16.64万元，支出较去年减少10.45万元，主要是机构改革后知识产权职能划归湘阴县市场监督管理局，其对应本级专项知识产权事业费同时划转，故本单位支出预算相应减少本级专项知识产权事业费10万元；其它差异为正常人员经费增减导致。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入295.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为225.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款225.77万元，比2019年预算增加了20.55万元，其主要原因是2020年预算时增加了单位人员各类保障经费。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.32万元，其中，公务接待费4.74万元，其他交通费用3.58万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.93万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）政府采购情况

2020年我局机关政府采购预算总额65.5万元，其中，政府采购货物预算20.5万元，政府采购服务预算25万元，政府采购工程类20万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止至2019年12月31日，本系统车改完成后已无公车，无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（五）绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标295.77万元，其中：基本支出225.77万元，项目支出70万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2020年本部门项目支出绩效目标70万元，主要绩效目标是：优化县域经济科技发展环境；打造浓厚科技创新氛围；增加科技成果，使技术创新总体水平提高；组织开展产学研合作、科技创新培训服务；全县技术创新能力得到提升，高新技术企业数量再创新高；科技项目的申报与实施取得新成果；科技惠民工程不折不扣得到落实；组建科技专家服务团；部分科技成果在工农业生产等社会领域得到较广泛的应用和推广。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2018年“三公”经费预算公开表

（以上表格请见附件1）湘阴县科学技术局2020年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx

29、整体支出绩效目标表

（表格请见附件2）附件2：整体支出绩效目标表.docx

30、项目支出绩效目标表

（表格请见附件3）附件3：项目支出绩效目标表.docx