湘阴县科学技术局2018年度部门决算公开

发布时间： 2019-09-25 10:35 浏览次数： 1

2018年湘阴县科学技术局决算

第一部分 湘阴县科学技术局概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分湘阴县科学技术局部门决算表

1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 湘阴县科学技术局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分湘阴县科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行科技法律、法规和方针、政策，负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调，组织实施科技计划项目、高新技术的研究开发、成果转化以及产业化、社会发展科技进步、产学研结合工作；

（二）贯彻执行国家专利法律及相关法规，指导协调知识产权工作，大力推进科技奖励、保密、评估、统计和信息管理等工作；

（三）搜集加工、分析研究、整理国内外先进科技情报信息，推介优势产业、企业新产品、新工艺；开展科学技术普及、科技培训配套服务；协调促进产学研合作，监督管理科技经费的使用；

（四）监督、检查、管理全县的防震减灾工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县科学技术局内设机构包括：知识产权办公室、办公室、科技计划和条件财务股、高新技术发展及产业化股、农村和社会发展科技股、科技成果与技术市场股、人事股。

所属事业单位是湘阴县科学技术情报所和湘阴县地震办公室。

（二）决算单位构成。湘阴县科学技术局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县科学技术局本级以及所属2个事业单位。

第二部分湘阴县科学技术局部门决算表

部门收支决算总表

部门：湘阴县科学技术局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	750.59	一、一般公共服务支出	18	21.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	646.34
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.68
	9		……	26	0.00
	10		十八、国土海洋气象等支出	27	76.85
	11		……	28	0.00
	12		二十一、其他支出	29	5.57
本年收入合计	13	750.59	本年支出合计	30	750.59
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	0.00
	16			33
总计	17	750.59	总计	34	750.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：湘阴县科学技术局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		750.59	750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：湘阴县科学技术局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		750.59	315.59	435.00	0.00	0.00	0.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	159.22	67.22	92.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	31.58	29.58	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：湘阴县科学技术局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	750.59	一、一般公共服务支出	18	21.15	21.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	646.34	646.34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	0.68	0.68	0.00
	9		……	26	0.00	0.00	0.00
	10		十八、国土海洋气象等支出	27	76.85	76.85	0.00
	11		……	28	0.00	0.00	0.00
	12		二十一、其他支出	29	5.57	5.57	0.00
本年收入合计	13	750.59	本年支出合计	30	750.59	750.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.00	年末财政拨款结转和结余	31	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15	0.00		32
二、政府性基金预算财政拨款	16	0.00		33
总计	17	750.59	总计	34	750.59	750.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县科学技术局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		750.59	315.59	435.00
2011405	国家知识产权战略	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15	0.00
2060101	行政运行	175.42	175.42	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	159.22	67.22	92.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	11.70	11.70	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.45	0.45	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2200401	行政运行	24.27	24.27	0.00
2200404	地震监测	21.00	0.00	21.00
2200499	其他地震事务支出	31.58	29.58	2.00
2299901	其他支出	5.57	5.57	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.75	302	商品和服务支出	61.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.31	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.59	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	8.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.86	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	3.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.20	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	16.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.64	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00
30310	个人农业生产补贴	7.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	13.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.05	30239	其他交通费用	6.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.39
人员经费合计		236.95	公用经费合计					78.64

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计750.59万元。与2017年相比，增加173.84万元，增长30.14%，主要是因为2018年用于湖南省科技成果转移转化示范县建设项目增加173.84万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计750.59万元，其中：财政拨款收入750.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计750.59万元，其中：基本支出315.59万元，占42.05%；项目支出435万元，占57.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2018年公共预算财政拨款支出决算750.59万元，主要为科学技术支出，具体为：

①基本支出315.59万元。主要用于系统保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

②项目支出435.00万元。（包含本级科技事业费专项63万元、知识产权事业费19万元、科技成果转移转化工作经费专项30万元、地震监测专项23万元、省科技成果转移转化示范县建设项目300万元）主要用于拟订全县科技发展规划;组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作;组织协调促进全县产学研结合工作;全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化的工作;推进全县创新体系建设;全县科技人才有关工作;全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等科技项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计750.59万元，与2018年相比，增加173.84万元,增长30.14%，主要是因为2018年用于湖南省科技成果转移转化示范县建设项目增加173.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出750.59万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加173.84万元，增长30.14%，主要是因为2018年用于湖南省科技成果转移转化示范县建设项目增加173.84万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出750.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.15万元，占2.82%；科学技术支出646.34万元，占86.10%；社会保障和就业支出0.68万元，占0.10 %；国土海洋气象等支出76.85万元，占10.24%；其他支出5.57万元，占0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为306.22万元，支出决算数为750.59万元，较年初预算增加444.37万元，完成年初预算的245.11%。

主要增加原因为：1、工会经费开支18万元；2、绩效奖22.74万元；3、其他劳务费用4.3万元； 4、委托业务费110.5万元；5、首届创新创业大赛开支170万元；6、科技创新服务中心打造开支118.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出750.59万元，基本支出315.59万元，其中：人员经费236.95 万元，占基本支出的75.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及五金一险的各种社会保障缴费；公用经费78.64万元，占基本支出的24.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等各项开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.60万元，支出决算为9.13万元，完成预算的95.10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算9.60万元，支出决算为9.13万元，完成预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是其它交通费用下降并且按照严格按照上级财政部门厉行节约的要求执行，与上年相比减少0.54万元，减少5.58%,减少的主要原因是其它交通费用下降并且按照严格按照上级财政部门厉行节约的要求执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.13万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.13万元，主要用于接待省、市级领导、产学研合作科研院所、科技成果转化示范县建设、首届创新创业大赛用餐等科学学术交流活动科学带头人及科技工作者用餐。总共接待101批次数，接待1550人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位及二级机构目前无公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度财政部门预算安排专项资金135万元，共包涵四个项目，无重点项目。

1、科技事业费63万元，到2018年12月31日止，已实际完成支出与拨付63万元，主要用于进一步优化县域经济科技发展环境，提升科技创新的氛围，科技成果增多，提高技术创新总体水平；特色产业科技创新取得新成效；节能减排、生态环境和社会发展方面取得新进展，科技项目的申报与实施取得新成果，科技扶贫得到落实；部分科技成果在工农业生产等社会领域得到较广泛的应用和推广。

2、知识产权事业费19万元，到2018年12月31日止，已实际完成支出与拨付19万元，主要用于提升县域经济自主创新能力，推进国家知识产权战略，品牌兴湘战略，实行知识产权培育示范，推动知识产权产业化进程，强化信息平台建设，加强专利人才培养，优化创新发展环境，实现数据资源共享，提高专业服务管理工作水平。

3、科技成果转化专项工作经费31万元，到2018年12月30日止，已实际完成支出30万元，主要用于确保《湖南省科技成果转移转化示范县建设三年实施方案》年度目标任务顺利完成，力保“省科技成果转移转化示范县建设项目”能结题验收圆满成功。

4、地震监测与震害预防费用23万元，到2018年12月31日止，已实际完成支出23万元，主要用于加强地震监测、震害预防工作，科学实施民用建筑工程抗震设防，提高地震应急救援能力，全面提升我县人民群众的防震减灾意识。

（绩效内容详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出78.64万元，比2017年初预算数增加43.53万元，增长55.35 %。主要原因是本年度举办了首届湘阴县创新创业大赛，所以在商品与服务支出中增加较大。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.37万元，用于召开首届湘阴县创新创业大赛筹备会，人数32人，内容为科技会同人社、高新区等部门筹备开展湘阴县首届创新创业大赛；开支培训费0.17万元，用于开展首届创新创业大赛培训，人数50人，内容为相关参赛企业进行路演和PPT制作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额134万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出88万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额134万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的11.94%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分附件

2018年度部门整体支出、项目支出绩效自评

项目绩效评价自评报告-地震.docx