2022年湘阴县广播电视大学部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
贯彻落实党的教育方针及有关教育工作政策、法律、法规、 规章，通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，相关学科 高等教育服务，相关科学研究、技术培训、学术交流，农民大 学生培养。以及相关学历教育和相关职业技能培训，以及县乡社区活动。
（二）机构设置
湘阴县广播电视大学“一校三牌”“一校两址”。广播电视大学、第二职业技术学校、社区大学三牌合一，文星镇尚书路校区、文星镇江东路校区两址合一。我校设组管科室 6个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。组管科室分别是办公室、职教处、教务处、大专部、招生办、后勤处。
（三）基本情况
湘阴县广播电视大学“一校三牌”“一校两址”。广播电视大学、第二职业技术学校与社区大学三牌合一，文星镇尚书路校区、文星镇江东路校区两址合一。学校各项证照齐全，法定代表人杨永明。
湘阴广播电视大学先后被评为“湖南省首批示范性县级电大”“全国示范性基层电大”“岳阳市示范性中等职业学校”，并在新农村建设示范点楠竹山村成立湖南省首个农村社区学校。学校实现电大、二职与社区大学 “一校三牌”的办学模式，实现了开放教育本科、专科、职业高中、社区教育等多层次多办学，实现了教育资源利用效率的最大化。为湘阴经济建设、新农村建设培养了一支生力军。
学校财政全额拨款在编在岗人员50人，临聘人员12人 （其中临聘教师2人），离退休人员19人，在籍学生1360人（其中中职学生551人）。
二、部门预算单位构成
湘阴县广播电视大学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有湘阴县广播电视大学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 836.54 万元，其中，一般公共预算拨款 836.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元，上级财政补助 0 万元。收入较上年增加 125.69 万元，主要是工资福利增加110.57万元，商品和服务增加15.12万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 836.54 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 836.54 万元，科学技术 0 万元。支出较上年增加 125.69 万元，主要是工资福利支出增加110.57万元，商品和服务支出增加15.12万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 836.54 万元具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 836.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0 万元，
五、政府性基金预算支出
湘阴县广播电视大学无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年湘阴县广播电视大学运行经费88.44万元，比上年预算增加15.32万元，上升20.89%，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年湘阴县广播电视大学“三公”经费预算数为 2 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 5.2 万元，主要是严格落实上级精神，严格公务接待费用和取消其他交通费用。
（三）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额3 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 3 万元。
（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年10月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 836.54 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
2022年部门预算及三公经费预算公开表_(201008002)湘阴县广播电视大学.xls
2022年整体支出预算绩效目标申报表(电大).xls