湘阴县教育局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县教育局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、政府采购预算表
30、整体支出预算绩效目标申报表
31、专项经费明细表
第一部分：湘阴县教育局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）基本情况
湘阴县教育局是主管教育事业的县政府组成部门。教育局机关内设办公室、计财股、基教股等19个股室。下辖教师进修学校、教研室、教育技术中心等7个二级机构和4所高中、3所职高、42所初中（含25所九年一贯制学校）、109所小学（含41个教学点）、99所幼儿园。本系统实有人数4503人，其中在职人员4503人，全额拨款人员4502人（行政编制19人、全额事业编制4483人），差额事业编制1人；离退休人员3827人。
（二）主要职能
贯彻执行党和国家教育的工作方针、政策、法律、法规；制定本县教育事业发展规划、年度计划并组织实施。2.负责管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估等；3.指导全县教育改革、组织全县教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
二、部门预算单位构成
湘阴县教育局2022年部门预算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及各二级机构和全县具备法人的资格中小学（幼儿园）和公办高中（职高）（湘阴县广播电视大学预算单独公开）。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算，我局没有对个人和家庭的补助及政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有对个人和家庭的补助及使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入为经费拨款；支出包含基本支出和项目支出。
（一）收入预算：2022年年初预算数89633.73万元，其中，经费拨款89633.73万元。收入较去年增加28111.43万元，主要项目经费拨款较去年增加29235.2万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数89633.73万元，其中：基本支出53553.23万元（工资福利支出51596.94万元，一般商品和服务支出1956.29万元）；项目支出36080.5万元。支出较去年增加28947.97万元，主要是项目支出增加29235.2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出89633.73万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为53553.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为36080.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下：
1、教育经费保障县级配套1695.3万元，其中：贫困寄宿生补助79.7万元；普通高中教育助学金县级配套57万元；中职助学金县级配套15.8万元；贫困幼儿补助县级配套23.9万元；普通高中贫困学生免学费县级配套16.2万元；义务教育学校公用经费县级配套558.3万元；建档立卡等贫困家庭学生资助140万元；义务教育乡村教师人才津贴212.9万元；公办和普惠民办幼儿园公用经费259万元；公费定向师范生县级培养经费332.5万元。2、中小学生均公用经费提标1112万元；3、城市维护建设税用于教育专项80万元；4、其他教育专项33191.2万元，其中：教育均衡发展经费3000万元；校车补助300万元；教育信息化330.5万元；特殊教育52万元；高考学考中考工作123万元；教育基金300万元；中小学校教育培训、工会经费、福利费750万元；特定人员补助979.2万元（其中：见专项表明细）；教育强基工程25635万元（二中基础设施建设及设备款18000万元；农村学校教师公租房建设2000万元；教育遗留问题1137万元（其中：杨林寨中学改建587万元、湾河中学教学楼550万元），薄弱学校改造4000万元（县长审批）；一职中学生公寓建设资金498万元）；教育综合改革支出1723.5万元（教研工作经费142万元；名师工程建设52万元；中小学幼儿园安保人员工资财政负担部分488万元（270人*3.6万元/年/2）；试点学校校长津贴25万元；进修学校国培计划15万元；一中强基计划（含奥赛）52万元；二职农民大学培训及开放教育60万元；督学责任区工作55万元；基础教育教学质量奖励200万元；中小学班主任津贴560万元；湘阴二中珍珠班补助74.5万元）。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年教育局机关行政运行经费当年一般公共预算拨款147.64万元，比2021年预算增加了36.49万元，增加32.8%，其主要原因是2022年机关人数增加。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为36.5万元，其中，公务接待费17.5万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元；其他交通费用10万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加34.5万元，主要是增加了2所二级机构和三所高中三公经费33.5万元。
（三）一般性支出情况：2022年教育局一般性支出为1956.29万元，其中：教育局本级147.64万元，教育局研究室48.01万元，教育技术中心30.71万元，教师进修学校32.43万元，特殊康复学校7.32万元，教育局幼儿园一园5.57万元，双桥学校5.16万元，新农学校4.87万元，湘阴县第一中等职业学校369.84万元，湘阴县第一中学675.28万元，湘阴县第二中学624.15万元；教育局幼儿园二园5.31万元。2022年一般性支出情况较2021年减少222.19万元，主要是厉行节约，进一步压缩了经费。
（四）政府采购情况
2022年我局政府采购预算总额3264万元，其中，政府采购工程预算中推进信息化工程建设126万元，教育均衡发展3000万元；服务类中的网络租赁费138万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标89633.73万元，其中：基本支出53553.23万元，项目支出36080.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款89633.73万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第30张表《整体支出预算绩效目标申报表》，第31张表《专项经费明细表》。
2022年本部门项目支出绩效目标36080.5万元，主要绩效目标是：推进我县教育均衡稳定发展，办人民满意的教育。
七、名词解释
1、机关行政运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分： 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表－商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款－－经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、政府采购预算表
30、整体支出预算绩效目标申报表
31、专项经费明细表
