湘阴县广播电视大学2020年度决算
湘阴县广播电视大学
2020年度部门决算
目录
第一部分 湘阴县广播电视大学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 湘阴县广播电视大学2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湘阴县广播电视大学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 湘阴县广播电视大学概况
一、部门职责
湘阴县广播电视大学是集县广播电视大学、县第二职业技术学校、县社区大学于一体的“一校三牌”运行模式，形成了成人教育、中职教育、短期培训和社区教育等多层次、多形式办学格局。校区占地面积14.8亩（其中尚书路校区4.8亩，江东中路新校区10亩），建筑面积16500平方米（其中尚书路校区2500平方米，江东中路新校区14000平方米）。
学校环境优美，教学设施齐全，师资力量雄厚，教育力量雄厚，教育质量优异，办学历史悠久，文化底蕴深厚。学校各项证照齐全，法定代表人杨永明。业务主管单位：湘阴县教育局，业务范围：湘阴广播电视大学是通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，相关学科高等教育服务，相关科学研究、技术培训、学术交流，农民大学生培养。先后成立湘阴县第二职业技术学校和湘阴县社区大学，业务范围增加了中等职业技术教育和县乡社区活动。
二、机构设置
学校现有职高教学班13个，农民大学生培训班、大学本专科函授班11个，大专在籍学员和中职学生共1266人。目前学校在编教职员工40人，离退休教师19人，临聘职工10人，其中本科学历教师38人，高级教师7人，教师队伍阵容整齐。
第二部分 湘阴县广播电视大学2020年度部门决算表（见附表）
收入支出决算总表
公开01表
部门：湘阴县广播电视大学 万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
746.7132 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
|
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
|
五、附属湘阴县第二中学上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
885.0888 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
138.3756 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
…… |
20 |
|||
|
8 |
21 |
||||
|
本年收入合计 |
9 |
本年支出合计 |
22 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
|
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
|
12 |
25 |
||||
|
总计 |
13 |
885.0888 |
总计 |
26 |
885.0888 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 湘阴县广播电视大学 万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属湘阴县广播电视大学上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
885.0888 |
746.7132 |
138.3756 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.0 |
3.0 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
3.0 |
3.0 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务 |
3.0 |
3.0 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
633.6332 |
633.6332 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
20503099 |
其他职业教育支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
20505 |
广播电视教育 |
433.6332 |
433.6332 |
|||||
|
20501 |
广播电视学校 |
433.6332 |
433.6332 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.42 |
51.42 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.13 |
48.13 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
48.13 |
48.13 |
|||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.29 |
3.29 |
|||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
|||||
|
2082702 |
财政对工作保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.56 |
22.56 |
|||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22.56 |
22.56 |
|||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
22.56 |
222.56 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.10 |
36.10 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.10 |
36.10 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.10 |
36.10 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
138.3756 |
138.3756 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
138.3756 |
138.3756 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
138.3756 |
138.3756 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：湘阴县广播电视大学 万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属湘阴县广播电视大学补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
885.0888 |
885.0888 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.0 |
3.0 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
3.0 |
3.0 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务 |
3.0 |
3.0 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
633.6332 |
633.6332 |
|||||
|
20503 |
职业教育 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
20503099 |
其他职业教育支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
20505 |
广播电视教育 |
433.6332 |
433.6332 |
|||||
|
20501 |
广播电视学校 |
433.6332 |
433.6332 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.42 |
51.42 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.13 |
48.13 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
48.13 |
48.13 |
|||||
|
20827 2082701 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.29 |
3.29 |
|||||
|
财政对失业保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
||||||
|
2082702 |
财政对工作保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.56 |
22.56 |
|||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22.56 |
22.56 |
|||||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
22.56 |
222.56 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
36.10 |
36.10 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
36.10 |
36.10 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
36.10 |
36.10 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
138.3756 |
138.3756 |
|||||
|
22999 |
其他支出 |
138.3756 |
138.3756 |
|||||
|
2299901 |
其他支出 |
138.3756 |
138.3756 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 湘阴县广播电视大学 万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
746.7132 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
|
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
746.7132 |
746.7132 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
|
7 |
七、其他支出 |
21 |
|||||
|
8 |
22 |
||||||
|
本年收入合计 |
9 |
746.7132 |
本年支出合计 |
23 |
746.7132 |
746.7132 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
|
13 |
27 |
||||||
|
总计 |
14 |
746.7132 |
总计 |
28 |
746.7132 |
746.7132 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：湘阴县广播电视大学 万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
746.7132 |
746.7132 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.0 |
3.0 |
|
|
20103 |
政府办公厅及相关机构事务 |
3.0 |
3.0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅及相关机构事务 |
3.0 |
3.0 |
|
|
205 |
教育支出 |
633.6332 |
633.6332 |
|
|
20503 |
职业教育 |
200.00 |
200.00 |
|
|
20503099 20505 |
其他职业教育支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
广播电视教育 |
433.6332 |
433.6332 |
||
|
20501 |
广播电视学校 |
433.6332 |
433.6332 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
51.42 |
51.42 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.13 |
48.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险费支出 |
48.13 |
48.13 |
|
|
20827 2082701 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.29 |
3.29 |
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
1.34 |
1.34 |
||
|
2082702 |
财政对工作保险基金的补助 |
1.95 |
1.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.56 |
22.56 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
22.56 |
22.56 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
22.56 |
222.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
36.10 |
36.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
36.10 |
36.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.10 |
36.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：湘阴县广播电视大学 万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
470.33 |
302 |
商品和服务支出 |
216.3416 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
194.75 |
30201 |
办公费 |
13.6832 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
50.3470 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
医疗 |
22.56 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.29 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
12.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
103.87 |
30206 |
电费 |
18.50 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业湘阴县广播电视大学基本养老保险缴费 |
48.13 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
97.73 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.0416 |
30211 |
差旅费 |
4.4442 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
5.1972 |
30216 |
培训费 |
71.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业湘阴县第二中学的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
1.6544 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
14.24 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业湘阴县第二中学补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
2.85 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业湘阴县第二中学的补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
36.1 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
12.6684 |
30701 |
国内债务付息 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
1.6878 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.0410 |
||||||
|
人员经费合计 |
530.3716 |
公用经费合计 |
216.3416 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：湘阴县广播电视大学 万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2 |
7.2 |
2.2 |
5 |
1.6878 |
1.6878 |
0 |
|||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：湘阴县广播电视大学 万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
无 |
||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 湘阴县广播电视大学2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计885.0888万元；支出总计885.0888万元，年末无结余。
二、收入决算情况说明
2020年收入决算885.0888万元，其中一般公共财政预算746.7132万元。
三、支出决算情况说明
2020年公共预算财政拨款支出决算746.7132万元，主要为教育支出，具体为：教育运行经费支出746.7132万元。主要用于保障学校正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于职工工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、交通费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。保障成人教育等正常运行。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计746.7132万元，较2019年增加9.1597万元；财政拨款支出总计746.7132万元，较2019年增加9.1597万元；年末无结余。收支总体增加主要财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出共计746.7132元，占本年支出比重84.37；同比2019年增加9.1597万元，主要原因为财政拨款增加。
第四部分名词解释
1、学校运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。