湘阴县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：湘阴县人力资源和社会保障局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责:县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导，主要职责是：
1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策草案，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助、职业资格制度等政策，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县社会保险基金预决算草案；会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。
5、负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
7、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来湘阴（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
9、负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
10、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
11、会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政 府表彰奖励工作，承担县委、县政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。
12、负责全县各级机关、事业单位有关劳务派遣管理工作。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
15、与县教育局的有关职责分工县人力资源和社会保障局负责会同县教育局拟订高校毕业生就业政策草案；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；县教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室11个，所属事业单位8个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
一、内设科室分别是办公室、行政审批股、财务股、就业创业和失业保险股（劳动关系股）、人力资源管理股、事业单位人事管理股、工资福利股（奖励考核股）、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事股等。
所属事业单位分别是湘阴县社会保险服务中心、湘阴县劳动就业服务中心、湘阴县工伤保险服务中心、湘阴县劳动保障监察大队、湘阴县劳动人事争议仲裁院、湘阴县就业创业培训中心、湘阴县人才服务中心、湘阴县企事业单位档案信息中心等。
二、部门预算单位构成
我局有下属独立核算的二级预算单位湘阴县社会保险服务中心、湘阴县劳动就业服务中心和湘阴县工伤保险服务中心，因此，纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级和这3个二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级和8个二级预算单位的汇总预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关及下属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数6276.02万元，其中，经费拨款6267.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8.5万元。收入较去年减少5563.81万元，主要是因机构改革，医保中心单独成立，项目及经费相应减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数6276.02万元，其中，一般公共服务支出4183.60万元，社会保障和就业支出1903.72万元，卫生健康支出72.58万元，商业服务业等支出234.37万元，住房保障支出116.12万元。支出较去年增加88.84万元，主要是财政提高人员公用经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入6276.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1592.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为4683.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中机关事业单位工作人员年度考核经费和资金项目93万元，基础养老金补贴项目612万元，稽核经费项目30万元，企业养老保险县级配套项目1876万元，社保基金征缴经费项目50万元，特殊人群企业社保项目1032万元，新农保地方政策性配套项目201.2万元，政府代缴特困重残人群、计生特扶对象参保项目241.9万元，智慧人社（村级平台）运转经费项目30万元，做实个人账户县级配套项目9万元，创业担保代款担保基金项目500万元，初级职务任职资格评审费4万元，其他一般罚没收入4.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款234.37万元，比2019年预算增加了88.84万元.其主要原因是2020年预算时财政提高人员公用经费标准。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为34.04万元，其中，公务接待费17万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.89万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。
（三）政府采购情况
2020年我局机关政府采购预算总额215万元，其中，政府采购货物预算105万元，政府采购服务预算110万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本系统车改完成后共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。无单价100万元以上专用设备。
（五）绩效目标情况说明
2020年本部门整体支出绩效目标6276.02万元，其中：基本支出1592.42万元，项目支出4675.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4183.6万元。。
2020年本部门项目支出绩效目标4675.1万元，主要绩效目标是：机关事业单位工作人员年度考核经费和资金项目93万元，基础养老金补贴项目612万元，稽核经费项目30万元，企业养老保险县级配套项目1876万元，社保基金征缴经费项目50万元，特殊人群企业社保项目1032万元，新农保地方政策性配套项目201.2万元，政府代缴特困重残人群、计生特扶对象参保项目241.9万元，智慧人社（村级平台）运转经费项目30万元，做实个人账户县级配套项目9万元，创业担保代款担保基金项目500万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
