湘阴县司法局2020年部门预算公开

第一部分：

湘阴县司法局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

司法行政机关的主要职能职责是：主要承担全面依法治县重大问题的政策研究；协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议；负责有关重大决策部署督察工作，协助县政府参与市政府地方性法规、规章的立法工作。指导全县规范性文件管理有关工作，承担统筹推进法治政府建设工作；指导、管理全县社区矫正工作；对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位2个， 15个乡镇司法所全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、法制审查股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、装备财务保障股、公共法律服务管理股、社区矫正管理股、社区戒毒管理股。

所属二级事业单位分别是湘阴县公证处及病残吸毒人员收治中心。

人员情况：县司法局现有编制数95名，其中：中央政法专项编59名，全额拨款事业编32名，差额拨款事业编4名；实有人员94人，其中中央政法专项编58人，全额拨款事业编36人，退休人员23人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的包括局本级、15个乡镇司法所及独立预算的二级事业单位病残吸毒人员收治中心、湘阴县公证处。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我局本级、15个乡镇司法所及2个独立预算事业单位病残吸毒人员收治中心、湘阴县公证处的汇总预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括罚没款收入和国有资源有偿使用收入；支出包括局机关、派驻乡镇司法所及下属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1427.59万元，其中，一般公共预算拨款1427.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，无经营收入及事业收入。收入较去年增加98.96万元，主要是人员变动及项目增减导致经费拨款增加98.96万元。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算1427.59万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全1212.47万元，社会和保障就业支出99.43万元，卫生健康支出44.5万元，住房保障支出71.19万元。支出较去年增加98.96万元，主要是住房保障、社会保障等支出增加98.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1427.59万元，其中：公共安全1212.47万元，占84.93%，社会和保障就业支出99.43万元，占6.96%，卫生健康支出44.5万元，占3.12%，住房保障支出71.19万元，占4.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1044.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为383.1万元（其中司法局本级186万元、收治中心197.1万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，具体情况如下:

1、法律援助工作专项经费8万元,主要用于法律援助中心办案补助；2、社区矫正工作经费45万元，主要用于对入矫人员的审前调查和社区矫正人员的日常监管；3、人民调解工作经费23万元，主要用于人民调解案卷奖励金及调解工作经费；4、人民监督员履职经费5万元，主要用于人民监督员培训及差旅补助； 5、青少年普法读本编印资金49万元，主要用于编印青少年法律读本；6、法制办42万元，主要用于处理行政复议及应诉案件等工作开支；7、法制建设专项经费14万元，主要用于宣传法律法规，建设法治湘阴；8、收治中心运行经费197.1万元，主要用于保障收治中心正常运转。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款206.8万元，比2019年预算增加了4.4万元，增加了2.17%，其主要原因是2020年预算时增加了2人。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为28.2万元，其中，公务接待费13.2万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，执法执勤用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.3万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算9.5万元，拟召开20次会议，每次会议平均人数100人，内容为全县司法行政系统大会、扫黑除恶工作推进会、党建工作等会议，培训费预算14万元，拟开展各类培训5次，每次培训时间3-5天，培训总人数约为1400人，内容为基层人民调解员培训、人民监督员及法律服务工作者培训等。   

（四）政府采购情况

2020年我局机关政府采购预算总额321.2万元，其中，政府采购货物预算143.4万元，政府采购工程预算25万元，政府采购服务预算152.8万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标1427.59万元，其中：基本支出1044.49万元，项目支出383.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1427.59万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。

2020年本部门项目支出绩效目标383.1万元，主要绩效目标是：加强法治宣传力度，提高广大公民法治意识，让群众尊法、守法、用法；加强中小学生法律意识，维护美好校园环境；优化社会环境，维护社会和谐稳定，打造法治湘阴。

七、名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆（含一般公务用车、执法用车等）购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

司法局2020年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx

附件1 2020年司法局整体支出预算绩效目标申报表.xls

附件2 司法局项目支出预算绩效目标申报表.xlsx