湘阴县司法局2018年部门决算说明

目  录

第一部分 湘阴县司法局2018年部门决算说明

1、单位职能职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算公开表格

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

11、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘阴县司法局2018年部门决算说明

 

第一部分 湘阴县司法局2018年部门决算说明

一、单位的职能职责

司法行政机关的职能职责是：负责“148”法律服务专线及全县矛盾纠纷排查和调处。负责参与全县的社会治安综合治理和突发性事件的处理。负责对判处管制、缓刑、假释、暂予监外执行、剥夺政治权利但在社会上服刑的犯罪对象实施社区矫正。负责全县法律服务市场清理整顿及管理工作；负责查处法律服务人员私自受案、私自收费、办人情案及其他违纪违规行为，查处社会上的“土律师”、“黑律师”。负责拟订全县依法治理规划和实施方案；负责全县依法治理及普法学法检查考核工作。负责承办公民申请的和法院指定的法律援助案件，为公民提供法律援助服务。负责对民事法律行为、有法律意义的事实和文书予以证明；办理法律、行政法规规定由公证机构登记的事务。负责让吸毒成瘾人员在社区的牵头、监管下，整合家庭、社区、公安以及卫生、民政等力量和资源，在社区里实现戒毒。负责对本县内特殊人群涉毒人员（身患严重疾病和妊娠期、哺乳期的妇女及残疾人中涉毒违法犯罪人员）进行集中收治、日常管控及教育转化，使其顺利回归社会。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置及人员情况

机关共设7个内设机构，分别为办公室、普法宣传教育股、基层股、社区矫正中心、财计股、政工人事股、法规股，下设法律援助服务中心、公证处二级机构及收治中心全额拨款事业单位，并派驻乡镇17个司法所。

我单位年初预算89人，临聘人员9人（其中5人财政补助），合计98人。年终决算在编人员94人，临聘人员11人，合计105人。年平均人数101人。

（二）决算单位构成。司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：司法局本级以及法律援助中心、公证处二级机构及收治中心全额拨款事业单位，17个乡镇司法所。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分司法局2018年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

　 　 公开02表

部门：　湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

　 　 　 　 公开03表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 公开04表

部门：　湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　公开06表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 公开07表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　 公开08表

部门：湘阴县司法局　　　　　　　　　　　　　　　　　　万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位2018年决算总收入为2092.38万元，比上年增加507.85万元，增长32.05%，主要原因是人员及项目支出增加；决算总支出为1820.44万元，比上年增加347.53万元，增长23.59%，主要原因是人员及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2092.38万元，其中：财政拨款收入1640.58万元（其中一般公共预算财政拨款收入1558.2万元，政府性基金拨款82.38万元），占78.41%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入340.18万元，占16.26%；2017年终结转111.62万元，占比5.33%。

三、支出决算情况说明

2018年单位总支出1820.44万元，主要支出包括：

1、一般公共预算拨款支出1558.2万元，占比85.59%，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设施购置、法治宣传、法律援助、安置帮教、社区矫正、人民调解,社区戒毒及特殊人群涉毒人员收治中心的各项支出。

2、单位本年度政府性基金预算财政拨款支出82.38万元，占比4.53%，主要支出包括：收治中心改扩建30万元，收治中心篮球场建设9.98万元，收治中心特种监区设施42.4万元。

3、其他支出179.86万元，占比9.88%，主要用于弥补保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，以及特殊人群涉毒人员收治中心的各项支出资金缺口。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

单位2018年度财政拨款收入为1640.58万元，比上年增加590.71万元，增长56.26%，主要原因是人员新增及相关项目增加；财政拨款支出1640.58万元，比上年增加590.91万元，增长56.26%，主要原因是人员经费及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1640.58万元，占本年支出合计的90.12%，与2017年相比，财政拨款支出增加590.71万元，增长56.26%，主要是因为人员经费及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1640.58万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出1558.2万元，占94.98%；政府性基金财政拨款支出82.38万元，占5.02%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1365.06万元，支出决算数为1640.58万元，比年初预算增加275.52万元，增长20.18%，其中：

1、一般公共预算财政拨款支出共计1558.2万元，年初预算为1365.06万元，支出增加193.14万元，增长10.15%，主要为人员新增及增加项目调整了预算。

2、政府性基金预算财政拨款支出82.38万元，比年初预算增加82.38万元，增长100%，主要追加预算用于收治中心维修改建，其中：收治中心改扩建30万元，收治中心篮球场建设9.98万元，收治中心特种监区设施42.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1640.58万元，其中：人员经费764.94万元，占基本支出的46.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费744.26万元，占基本支出的45.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；项目支出131.38万元，占基本支出的8.01%，主要包括收治中心维修改建、收治中心篮球场建设及特种监区设施配置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费支出16.74万元，比预算减少10.26万元，比上年决算增加1.96万元，主要支出包括：

1、公务用车购置费及运行维护费14.38万元，比预算减少0.62万元，比上年决算增加2.13万元，主要原因是小车年份较久，损耗大，维修维护费增加。

2、公务接待费2.36万元，比预算减少9.64万元，比上年决算减少0.17万元，主要原因是严格管控公务开支，减少公务接待，贯彻厉行节约精神。

3、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出16.74万元，主要支出情况如下：

1、公务用车购置费及运行维护费14.38万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费14.38万元，主要是小车燃料、保险、维修维护等支出。截止2019年12月31日，我局执法执勤用车保有量3辆。

2、公务接待费2.36万元，接待批次42次，接待360人次，主要是省厅及其他县市来我局调研或交流工作发生的接待支出。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入82.38万元；年初结转和结余0万元；支出82.38万元，其中基本支出0万元，项目支出82.38万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、本年度我局共办理各类法律援助案件202件，其中：民事案件136件，（其中妇女申请的有54起，农民工申请的53起，残疾人7件，未成年人5件、老年人17件）；刑事案件65件，（其中法律规定指定类51件，申请类为15件）。通过大量的接待咨询、网上解答和法律援助案件的成功办理,有效地维护了当事人的合法权益，促进了司法公正，为湘阴的政治稳定及社会和谐做出了积极的贡献。

2、我局对在册人数258名社区矫正对象全部建立文书档案和电子档案，实施了GPS手机定位监管，最大限度预防和减少社区服刑人员漏管、脱管和再犯罪。同时，我局接受各地人民法院和监狱委托，共对1773 例拟适用非监禁刑的刑事案件被告人（罪犯）进行了适用社区矫正社会调查评估，建立了完整规范的专门档案，为促进社会和谐稳定、建设美丽幸福湘阴做出新贡献。

3、各基层司法所组织各级调解组织开展矛盾纠纷排查9次，全年共调处各类矛盾纠纷3000余起，调解成功率98%。通过大量的矛盾纠纷化解，有效的维护了社会的公平正义，促进了我县社会大局稳定。为湘阴的经济社会发展和社会和谐做出了积极的贡献。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出744.26万元，比年初预算增加614.46万元，增长473.39%，比上年增加446.5万元，增长149.95%。主要原因是由于核算口径不一致，2018年决算运行经费支出列支了青少年普法读本编印、普法依法治理等工作专项经费，故2018年机关运行经费大幅增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费12.17万元，用于召开22次会议，平均参会人数100人，内容为机关党建工作会，全县司法行政系统大会等会议；开支培训费14.64万元，用于开展对基层人员及法律服务工作者的培训，培训时长为3-5天，培训总人数约1500人，内容为人民调解员培训、法律服务工作者培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额634.28万元，其中：政府采购货物支出420.3万元、政府采购工程支出88.98万元、政府采购服务支出125万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3 辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。