2022年水利局财政项目支出预算绩效目标申报表
发布时间：
2022-03-02 08:39
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| 项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||
| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）：湘阴县水利局 | 单位负责人： 秦献鹏 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 河长办经费 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴水利局 | 项目起止时间 | 2021.1-2022.1 | |||||||||
| 项目负责人 | 肖海 | 联系电话 | 135****6777 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 陈娜 | 联系电话 | 158****0416 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 √□ | |||||||||||
| 项目概况 | 切实加强水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复，确保水域不萎缩，生态不退化等，保障河湖健康，落实全县河湖长制各项工作的开展。 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 湘办[2017]13号、岳办[2017]18号、湘阴办发[2017]34号、
湘阴河委办发[2018]1号 |
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| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 35 | 35 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | ||||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 35 | 35 | 根据实际需求 | |||||||||
| 水环境治理 | 12 | 12 | ||||||||||
| 水生态修复 | 15 | 15 | ||||||||||
| 水资源保护 | 8 | 8 | ||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 《湘阴县全面推行河湖长制实施方案》 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 河长办工作经费 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 以党的精神为指导，以保障水安全、保护水资源、防治水污染、修复水生态、改善水环境、强化水管理、弘扬水文化为主要任务，在全县全面推行河长制，实现县乡两级河道、湖泊、水库河长制全覆盖，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理机制，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 全县跨行政区域河流交接断面水质稳定达标，地表水环境质量明显改善，河道环境面貌显著改观，全县河道范围内实现污水无直排、水域无障碍、堤岸无损毁，河底无淤积、河面无垃圾、绿化无破坏、沿河无违章的“七无”目标。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展河湖“清四乱”排查及整治工作 | 全县河湖水域 | |||||||||
| 质量指标 | 完成市年度绩效考评指标 | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 2022.01－12 | 全年 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100% | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 水利经济稳步增长 | 100% | |||||||||
| 社会效益 | 水利队伍稳定，社会和谐 | 100% | ||||||||||
| 生态效益 | 生态环境明显改善 | 98% | ||||||||||
| 可持续影响 | 建立水质水量考核的流域生态补偿机制 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 使服务对象基本满意 | 98% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）：湘阴县水利局 | 单位负责人： 秦献鹏 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 青潭单退垸堤防维修经费 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴县水利局 | 项目起止时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | |||||||||
| 项目负责人 | 冯浩亮 | 联系电话 | 152****8222 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 陈娜 | 联系电话 | 158****0416 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类√□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ | |||||||||||
| 项目概况 | 青潭垸二级平台填土、大堤灌浆 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 人大批文 | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 30 | 30 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | ||||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 30 | 30 | ||||||||||
| 二级平台填土、大堤灌浆 | 30 | 30 | ||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 湘阴县2019年－2020年秋冬春水利建设实施方案 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 青潭单退垸堤防维修 | 2022.10.01 | 2023.03.30 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 全面贯彻落实党的精神和省市经济工作会议精神，积极践行中央新时期水利工作方针，动员各方力量大力推进水利建设，补齐短板，全面提升我垸水利工程防洪排涝抗灾标准为目标，为保障我垸防洪安全、生态安全以及实现经济社会持续健康发展。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 按照整体方案要求，根据各地实际拿出切实可行的实施方案发，确保水利工程建设有序有力推进。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 二级平台填土、大堤灌浆 | 800米 | |||||||||
| 质量指标 | 按实施方案如质完成 | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 2020.10－2021.3 | 跨年度 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | 100% | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 带动水利经济发展 | 95% | |||||||||
| 社会效益 | 保护人民群众生产安全 | 96% | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||||
| 可持续影响 | 可长效机制 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 99% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 |
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| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）：湘阴县水利局 | 单位负责人： 秦献鹏 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 秋冬修水利专项工作经费 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴县水利局 | 项目起止时间 | 2022.01.01—2022.12.31 | |||||||||
| 项目负责人 | 彭勇 | 联系电话 | 138****8911 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 陈娜 | 联系电话 | 158****0416 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类√□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ | |||||||||||
| 项目概况 | 针对我县水利工程暴露出的薄弱环节，为着力解决突出的问题，今年水利建设主要分为险工治理、重大水利工程建设、民生实事工程、水毁修复工程和小型农田水利建设五大类 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 《湘阴县2021－2022年秋冬春水利建设实施计划表》 | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 70 | 70 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | ||||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 70 | 70 | ||||||||||
| 1、堤防维护 | 15 | |||||||||||
| 2、江河治理 | 8 | |||||||||||
| 3、湖泊治理 | 8 | |||||||||||
| 4、水毁工程 | 24 | |||||||||||
| 5、水库维修 | 15 | |||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 已拟定湘阴县2021年－2022年秋冬春水利建设实施方案，目前已送县人民政府送审。 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 秋冬修水利专项工作经费 | 2022.10.01 | 2023.03.30 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 全面贯彻落实党的精神和省市经济工作会议精神，积极践行中央新时期水利工作方针，动员各方力量大力推进水利建设，补齐短板，全面提升我县水利工程防洪排涝抗灾标准为目标，迅速、强力推进全县水利工程项目建设，为保障我县防洪安全、供水安全和生态安全以及实现经济社会持续健康发展，为“湘阴高质量发展”提供坚强有力的水利支撑。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 各级各部门单位要统一思想，层层落实工作责任，细化分解任务。按照整体方案要求，根据各地实际拿出切实可行的实施方案发，确保水利工程建设有序有力推进。项目统筹安排，资金专项专用，工程质量跟踪监管。确保水利建设顺利实施。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 水利项目建设数量 | 五项 | |||||||||
| 质量指标 | 按实施方案如质完成 | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 2022.10－2023.3 | 跨年度 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤70万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障我县防洪、供水、生态经济持续健康发展 | ||||||||||
| 社会效益 | 提高水利服务能力 | 有所提高 | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||||
| 可持续影响 | 提供坚强有力的水利支撑 | 98% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 服务对象基本满意 | ≥98% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 |
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| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）：湘阴县水利局 | 单位负责人： 秦献鹏 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 防汛办工作经费 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴县水利局 | 项目起止时间 | 2022.01.01—2022.12.31 | |||||||||
| 项目负责人 | 秦卫平 | 联系电话 | 137****8128 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 陈娜 | 联系电话 | 158****0416 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 √□ | |||||||||||
| 项目概况 | 2022年主汛期期间24小时值班次数的各项开支 | |||||||||||
| 项目立项
依据 |
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| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 5 | 5 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | ||||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 5 | 5 | ||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 编制了全县年度防汛防旱预案，制度了防汛值班制度。 | |||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 防汛办工作经费 | 2022.01.01 | 2023.12.30 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 确保防汛指挥系统高效运转，汛期险情及时处置，免除或减少洪涝灾害而发生的人员死亡和财产损失。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 加强防汛值班值守工作，扎实推进防汛备汛工作。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 全县范围内防汛抗灾
正常运行 |
100% | |||||||||
| 质量指标 | 达标率 | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 2022.1－2023.12 | 跨年度 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤5万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 保障我县防洪、供水、生态经济持续健康发展 | ||||||||||
| 社会效益 | 提高水利服务能力 | 有所提高 | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||||
| 可持续影响 | 提供坚强有力的水利支撑 | 98% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 服务对象基本满意 | ≥98% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 |
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| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）：湘阴县水文水资源局 | 单位负责人： 刘凯 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 水文事业费 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湖南省岳阳水文水资源勘测中心 | 项目起止时间 | 2022.01.01-2022.12.31 | |||||||||
| 项目负责人 | 刘凯 | 联系电话 | 151****9666 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 戴赞 | 联系电话 | 152****0371 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类√ □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ | |||||||||||
| 项目概况 | 项目类容包括：对全县8个水文（位）站、7个雨量站水文监测设施进行维修、养护；协助号全县水资源调查评价基础业务工作；做好县内水质监测站水质监测、农饮水水质监测、地下水水质监测；确保水文防汛报讯工作的正常开展，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情报与洪水预报，当好防汛的耳目和参谋。 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 1、《中华人民共和国水文条例》；2、《湖南省水文条例》；3、湖南省人民政府办公厅《关于进一步加快水文事业发展有关问题的通知》（湘政办发[2005]25号）。 | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 18.6 | 23 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 18.6 | 23 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 18.6 | 23 | 根据上年度资金使用情况安排 | |||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 相关制度：《岳阳水文局县域局财务管理制度》、《岳阳水文局合同签订支付管理办法》、《湘阴县水文局财务管理制度》等：
成立项目领导小组，一把手任组长，财务人员负责管理专项资金使用，纪检人员负责对专项资金使用情况进行监督。 |
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| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 水文事业费 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 根据各级防指及县委、县政府防汛抗旱减灾的要求，每年对全县2个水文（位）站、7个雨量站水文监测设施进行维修、养护以及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理；协助号全县水资源调查评价基础业务工作；做好县内水质监测站水质监测、农饮水水质监测、地下水水质监测确保雨水情信息的及时发出，大大增强我县防汛抗旱减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 做好全县2个水文（位）站、7个雨量站水文监测设施进行维修、养护以及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理；协助号全县水资源调查评价基础业务工作；做好县内水质监测站水质监测、农饮水水质监测、地下水水质监测确保雨水情信息的及时发出，大大增强我县防汛抗旱减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展省级水功能区、市级水功能区、地下水监测断面、农饮水监测点 | 32 | |||||||||
| 及时向各级防指提供准确的雨水情情报 | 100% | |||||||||||
| 确保全县8个水文（位）站，7个雨量站的正常运行 | 15 | |||||||||||
| 质量指标 | 水功能区达标率 | 85% | ||||||||||
| 水文监测站点通畅率 | 95% | |||||||||||
| 时效指标 | 水文暴雨洪水信息收集时间 | 30分钟 | ||||||||||
| 应急水质监测时限 | 24小时 | |||||||||||
| 应急水情监测时限 | 24小时 | |||||||||||
| 水文监测系统站点故障排除时限 | 48小时 | |||||||||||
| 成本指标 | 全年任务在年底完成 | 2022.12 | ||||||||||
| 控制支出在预算内 | ≤23万 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 良好、有效地减少了灾害损失 | 100% | |||||||||
| 社会效益 | 良好 | 100% | ||||||||||
| 生态效益 | 良好 | 100% | ||||||||||
| 可持续影响 | 良好 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 政府对单位行使职能满意度 | 100% | ||||||||||
| 人民群众满意。 | 100% | |||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 |
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| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）：湘阴县水文水资源局 | 单位负责人： 刘凯 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 山洪灾害防治非工程设施运行维护 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湖南省岳阳水文水资源勘测中心 | 项目起止时间 | 2022.01.01-2022.12.31 | |||||||||
| 项目负责人 | 刘凯 | 联系电话 | 151****9666 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 戴赞 | 联系电话 | 152****0371 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 √□ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ | |||||||||||
| 项目概况 | 项目类容包括：湘阴县山洪非工程措施63个站点（包括45个水位、雨量、图像、视频站，以及18个乡镇视频会商系统）的维护管理费15万元。 | |||||||||||
| 项目立项依据 | 1、《中华人民共和国水文条例》；2、《湖南省水文条例》；3、湖南省人民政府办公厅《关于进一步加快水文事业发展有关问题的通知》（湘政办发[2005]25号）；4、《关于山洪地质灾害监测站和预警广播站使用管理移交工作等有关问题的会议纪要》（湘阴府阅[2016]35号） | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 15 | 15 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | 15 | 15 | ||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 15 | 15 | 根据上年度资金使用情况安排 | |||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | 相关制度：《岳阳水文局县域局财务管理制度》、《岳阳水文局合同签订支付管理办法》、《湘阴县水文局财务管理制度》等：
成立项目领导小组，一把手任组长，财务人员负责管理专项资金使用，纪检人员负责对专项资金使用情况进行监督。 |
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| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 山洪灾害防治非工程设施运行维护 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 根据各级防指及县委、县政府防汛抗旱减灾的要求，每年对全县所有山洪非工程措施移交给水文部门的防汛报讯站点进行维护、养护及仪器设备的更换，保证所有水文监测设施在汛期能正常平稳运行，出现仪器故障能及时维护处理，确保雨水情信息的及时发出，大大增强我县防汛抗旱减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 做好湘阴县山洪非工程措施63个站点的维护管理，做好山洪地质灾害的预测预警，确保水文防汛报讯工作的正常工作，及时向各级防汛指挥部门提供准确的雨水情情况与洪水预报信息，当好防汛的耳目和参谋。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好县级山洪非工程措施站点的维护管理，做好山洪地质灾害的预测预警。 | 63 | |||||||||
| 质量指标 | 县级山洪非工程措施预警系统通畅率 | 95% | ||||||||||
| 时效指标 | 县级山洪非工程措施预警系统站点故障排除时限 | 48小时 | ||||||||||
| 成本指标 | 全年任务在年底完成 | 2022.12 | ||||||||||
| …… | 控制支出在预算内 | ≤15万 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 为防洪非工程措施的公益性项目，在全县防洪减灾中将取得巨大的经济效益 | 100% | |||||||||
| 社会效益 | 为全县防汛抗旱、防洪减灾工作提供科学的决策依据 | |||||||||||
| 生态效益 | 本项目为公益项目，无环境污染 | |||||||||||
| 可持续影响 | 提升我县山洪地质灾害监测能力 | |||||||||||
| 服务对象满意度 | 政府对单位行使职能满意度 | 100% | ||||||||||
| …… | 人民群众满意。 | 100% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||
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项目支出预算绩效目标申报表 |
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| （2022年度） | ||||||||||||
| 填报单位（盖章）： | 单位负责人： 黄星 | |||||||||||
| 项目基本情况 | 项目名称 | 湘阴县燎原水库补水维修养护工程 | ||||||||||
| 项目属性 | 新增项目□ 延续项目√□ | |||||||||||
| 主管部门 | 湘阴县水利局 | 项目起止时间 | ||||||||||
| 项目负责人 | 肖飞跃 | 联系电话 | 151****3459 | |||||||||
| 绩效管理联络员 | 廖美 | 联系电话 | 152****2498 | |||||||||
| 项目类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类√□ 奖励类□ 3.其他专项类 □ | |||||||||||
| 项目概况 | 燎原水库补水工程进水闸门维修，进水渠清淤，沿线排气阀井、排泥阀井检修，泵站钢结构养护。 | |||||||||||
| 项目立项
依据 |
湘阴水务【2016】4号文件 | |||||||||||
| 项目资金情况 | 项目资金申请（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | ||||||||
| 合 计 | 20 | 20 | ||||||||||
| 市级资金 | ||||||||||||
| 省级资金 | ||||||||||||
| 中央资金 | ||||||||||||
| 县级资金 | ||||||||||||
| 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 | ||||||||
| 合 计 | 20 | 20 | ||||||||||
| 1 | 进水闸门维修，进水渠清淤，沿线排气阀井、排泥阀井检修，泵站钢结构养护 | 20 | ||||||||||
| 单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施 | ||||||||||||
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | |||||||||
| 进水闸门维修，进水渠清淤，沿线排气阀井、排泥阀井检修，泵站钢结构养护 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | ||||||||||
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 改善金龙地区农业灌溉和轻工业园用水条件，加快金龙新区建设，推动城南地区乃至全县新型工业化、农业产为化。 | ||||||||||
| 本年度绩效目标 | 改善金龙地区农业灌溉和轻工业园用水条件，加快金龙新区建设，推动城南地区乃至全县新型工业化、农业产为化。 | |||||||||||
| 项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 进水闸门维修，进水渠清淤，沿线排气阀井、排泥阀井检修，泵站钢结构养护 | 100% | |||||||||
| 质量指标 | 有效地改善了金龙地区农业灌溉和轻工业园用水条件 | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 2022 | 全年度 | ||||||||||
| 成本指标 | 控制在预算内 | ≤20万元 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 带动水利经济发展 | 96% | |||||||||
| 社会效益 | 保护人民群众生命安全 | 95% | ||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||||
| 可持续影响 | 可长效机制 | 100% | ||||||||||
| 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | 99%% | ||||||||||
| 其他说明的问题 | ||||||||||||
| 财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||