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2020年度湘阴县疾控中心部门决算

来源： 湘阴县疾病预防控制中心 发布时间： 2021-10-25 16:15 浏览次数： 1

目录

第一部分湘阴县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湘阴县疾病预防控制中心概况

一、 部门职责

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

2020年本单位设有职业病防治科、质量控制科、流病科、生物制品科、学校卫生监测科、计划免疫、结核病防治、检验科、性病艾滋病防治科、健康教育科、慢病科、后勤保障科、办公室、财务室

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 湘阴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1601.4

一、一般公共服务支出

14

3.1

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

……

17

五、事业收入

5

1034.4

八、社会保障就业支出

18

78.9

六、经营收入

6

九、卫生健康支出

19

2500.1

七、附属单位上缴收入

7

……

20

八、其他收入

8

十九、住房保障支出

21

53.7

9

22

本年收入合计

10

本年支出合计

23

使用非财政拨款结余

11

结余分配

24

年初结转和结余

12

年末结转和结余

25

总计

13

2635.8

总计

26

2635.8

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

湘阴县疾病预防控制中心

单位：万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2635.8

1601.4

1034.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2635.8

2233.1

402.7

2019999

一般公共服务支出

3.1

3.1

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.9

78.9

2081699

其他红十字事业支出

20

20

2100401

疾病预防控制机构

2480.1

2097.4

382.7

2210201

住房公积金

53.7

53.7

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县疾病预防控制中心

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1601.4

一、一般公共服务支出

15

3.1

3.1

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

……

18

5

八、社会保障就业支出

19

78.9

78.9

6

九、卫生健康支出

20

1465.7

1465.7

7

……

21

8

十九、住房保障支出

22

53.7

53.7

本年收入合计

9

1601.4

本年支出合计

23

1601.4

1601.4

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

1601.4

总计

28

1601.4

1601.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘阴县疾病预防控制中心                                                                                          公开05表

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1601.4

1198.7

402.7

2019999

一般公共服务支出

3.1

3.1

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.9

78.9

2081699

其他红十字事业支出

20

20

2100401

疾病预防控制机构

1445.7

1063

382.7

2210201

住房公积金

53.7

53.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘阴县疾病预防控制中心                                                                                                公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

805.0

302

商品和服务支出

372.3

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

270.2

30201

办公费

3.2

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

151.9

30202

印刷费

0.2

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

33.9

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

50.4

30205

水费

0.5

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99.0

30206

电费

1.0

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

16.4

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

45.5

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

11.3

30211

差旅费

1.4

31008

物资储备

30113

住房公积金

126.4

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

1.1

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

21.4

30215

会议费

0.4

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.3

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.7

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

332.8

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

4.2

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

5.5

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

0.8

399

其他支出

30307

医疗费补助

11.7

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

23.8

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

2.3

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.8

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

826.4

公用经费合计

372.333

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.48

0.9

0.9

5.58

4.5

0.8

0.8

3.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘阴县疾病预防控制中心                                                                                                                     公开08表

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2635.8万元。与上年相比，增加722.8万元，增长27%，主要是因为2020年受疫情影响，二类疫苗接种量增加，致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2635.8万元，其中：财政拨款收入1601.4万元，占61%；事业收入1034.4万元，占39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2635.8万元，其中：基本支出2233.1万元，占85%；项目支出402.7万元，占15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1601.4万元，与上年相比，增加211.2万元,增长13%，主要是因为财政对重大传染病防控专项投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1601.4万元，占本年支出合计的61%，与上年相比，财政拨款支出增加211.2万元，增长13%，主要是因为对新冠疫情等重大传染病防控专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1601.4万元，主要用于以下方面：疾病预防控制支出1445.8万元，占90%；行政事业单位养老、住房公积金支出155.6万元，占10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1601.4万元，支出决算数为1601.4万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务2019999。

年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

2、行政事业单位养老支出2080505。

年初预算为78.8万元，支出决算为78.8万元，完成年初预算的100%。

3、其他红十字事业支出2081699。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、疾病预防控制机构2100401。

年初预算为1445.8万元，支出决算为1445.8万元，完成年初预算的100%。

5、住房公积金2210201

年初预算为53.7万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1198.7万元，其中：人员经费826.4万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金等；公用经费372.3万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.48万元，支出决算为4.5万元，完成预算的69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5.58万元，支出决算为3.7万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.9万元，支出决算为0.8万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.7万元，占82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.8万元，占18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为3.7万元，全年共接待来访团组26个、来宾95人次，主要是省内、市内的公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元，主要是维修、保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2台疫苗冷链车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收入

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，湘阴县疾控中心班子工作在县委、县政府的领导下，在县卫健局的指导下，中心班子全面贯彻十九大精神，深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务，重视重大疾病防控，优化防治策略，最大程度减少人群患病，团结带领中心干职工撸起袖子加油干，深入推进了健康湘阴的建设。

一、传染病防治工作

1、传染病报告工作

2020年1-12月全县共报告乙丙类法定传染病14种，发病3489例，总发病率为498/10万。无甲类传染病报告；乙类传染病报告14种1454例，其中报告2例艾滋病死亡病例和1例肺结核死亡病例；报告丙类传染病7种2035例，无死亡病例。乙类传染病发病居前五位的病种分别为乙肝638例，肺结核488例，梅毒153例，丙肝88例,淋病32例。丙类传染病发病居前五位的病种分别为流行性感冒2035例，手足口病1431例，流感436例，流行性腮腺炎88例，其他感染性腹泻73例，其它感染性腹泻73例。

2、传染病监测工作

截至12月31日，新冠病毒肺炎：病例报告9例（本地报告确诊病例7例、阳性检测1例，外地报本地确诊病例1例），均为输入性病例，对病例及密接接触者进行了规范管理，未发生二代病例及社区传播。县疾控中心从6月15日至12月31日开展场所及重点人群新冠肺炎病毒核酸采样工作，共采样2692份，其中场所2522份（禽、肉类、海产品1210份，外环境856份，从业人员456份），重点人群170份。所有样品检测结果均为阴性。手足口病：病例报告1431例，采样送市级检测40份，结果反馈26份阳性（均为其他肠道病毒）。人禽流感：外环境采样9份，H9阳性3份。接到岳阳市cdc检测结果后，立刻函告县市场管理中心、县动检中心，要求落实部门相关职责，防止人感染禽流感疫情发生。流行性出血热：全年6例病例，均为散发病例，都开展了流调并完成数据库录入工作。霍乱监测：5-10月霍乱弧菌环境和食品监测共采样114份，未检出霍乱弧菌。腹泻病人登记数187例，检索21例，检索率11.23%。狂犬病监测：1至11月全县门诊处置动物咬伤4046人次，未报告狂犬病病例。麻风病监测：1例麻风新发病例送益阳大福麻风病防治所进行住院治疗。完成40例麻风病疑似线索上报，所有线索均经湘阴县人民医院排除。截止年底累计发现麻风病人57人，其中治愈50人（现存活20人），现症死亡3人，失访3人，现症治疗1人。布病监测：对1例布病输入性病例进行了流调处置，控制了疫情蔓延和二代病例的发生。疟疾防治：对1例恶性疟病例，（外地报本地输入性病例），及时开展了流调及疫点处置。对“三热”病人开展血检工作，共血检365人，县级复核疟疾血片38张，市级复核疟疾血片19张。突发公共卫生事件：全年报告4起突发公共卫生事件，均及时调查处置。

二、开展扩大免疫规划工作

1、常规免疫工作

以乡镇为单位，报告适龄儿童建卡、建证率均达100%；扩大国家免疫规划用疫苗全程合格接种率达90%，单苗接种率达95%以上，新生儿乙肝疫苗首针及时接种率达95%；入托、入学儿童预防接种证查验率达100%,补种后疫苗接种率达98%。

2、疫苗管理工作

通过冷链运转下发卡介苗 、乙肝疫苗等一类疫苗111836支，保障了全县接种单位的疫苗供应。

我局组织开展了对辖区所有接种单位的疫苗管理工作督查，各单位均按规定对疫苗进行了储存、运输、接种。全年未发生接种事故，未发生疫苗脱离冷链事件。

3、接种率调查情况

2020年接种率调查，共调查23个乡镇卫生院共69个村和社区，调查适龄儿童690名，全程接种599人，全程接种率86.8%；单项接种率都达95%，其中卡介苗、乙肝疫苗①②、脊灰疫苗①②、百白破①、100%；乙肝疫苗③99.9%；脊灰疫苗③99.7%、脊灰疫苗④96.8%、百白破②100%、百白破③100%、百白破④98.0%、麻风疫苗99.7%、麻腮风疫苗99.7%、A群流脑①97.9%、A群流脑②95.7%、A+C①98.8%、A+C②95.6%、乙脑疫苗①98.9%、乙脑疫苗②96.8%、甲肝疫苗98.8%；白破96.3%。

三、艾滋病防控工作

县人民医院正式成立艾滋病专科诊疗门诊部，完成了艾滋病防治服务体系的转型工作。截至12月31日，我县共报告艾滋病感染者98人、艾滋病患者97人，共计195人，其中2020年新增艾滋病感染者19人、艾滋病病人18人；随访管理的艾滋病感染者98人以及艾滋病病人97人；对178人提供了免费抗病毒治疗，抗病毒治疗率91.3%。

四、结核病防治工作

截止2020年11月30日我县结核病定点医院湘阴县人民医院结核病门诊共收治活动性肺结核患者211人（不含结核性胸膜炎）其中病原学阳性患者149人，肺结核患者病原学阳性率为70%；病原学阳性耐药筛查应筛查132人，药敏检查数128人，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率为96%。

五、学校卫生工作

1.按要求完成了我县2195名儿童青少年近视筛查和数据录入工作；2.完成我县千吨万人水厂每个季度采样检测和小型水厂，三所学校丰水期，枯水期的采样检测及数据上报工作；3.完成我县地方病三年攻坚行动中的碘缺乏病，土源性线虫监测工作。

六、职业病防治

职业病防治法宣传周。七天到企业宣传职业病防治法共计十五家，发放宣传资料2000份，其中网络宣传三期。

全县尘肺病病人存活状况流调和信息完善。全县共计从86年至今有尘肺病人36人，经调查发现存活有6人。

国家抽选全县八个乡镇的职业病危害因素调查共计调查117家存在职业危害的企业以及个体工商户。

全县危害因素检测与职业危害因素网络申报35家企业。

全县健康证体检19386人合格率为98%。

职业健康体检300人，职业禁忌症3人，未见疑似职业病者。

职业健康检查资质和放射诊疗许可证的申办。

放射卫生调查21家医疗机构共计放射工作人员88人，剂量监测83人，年度体检77人。

七、慢病防治

1、严重精神障碍患者管理工作

目前，我县在册严重精神障碍患者3599人，报告患病率5.07‰；在管3574人，年在管患者管理率99.31%，规范管理3510人，规范管理率97.53%；面访3461人，面访率96.17%；服药3561人，服药率98.94%，规律服药3267人，规律服药率90.78%。

我局制定了《湘阴县严重精神障碍患者摸底排查工作方案》，成立了危险性评估专家组，建立了县-乡两级联动的摸底排查评估机制，对全县的精神病患者进行了地毯式、全覆盖的摸底排查工作，对辖区内所有精神病患者进行了危险性分级。共摸底排查各类（疑似）精神病患者3370人，发现危险性3级及以上患者421人，全部纳入了以奖代补，通过财政打卡发放危险性3级及以上严重精神障碍患者监护补贴1003000元。对精神病患者在湘阴县行政区域内肇事肇祸行为实行了责任保险，保险资金41.36万元由县财政给予保障，完善了特殊人群保险保障机制。

2、健康宣教工作

全年共组织开展现场宣传教育8场次，展出宣传栏48块，接受咨询1000余人次，散发宣传单10万多张，宣传资料3万多份。同时利用掌上湘阴、湘阴信息港、东湖边上及湘阴疾控微信公众号等新媒体推出疾病防控知识200条次，累计浏览量达15万人次。另外，在左宗棠中学开展了心理卫生知识进校园活动，在清荷幼儿园和湘水芙蓉幼儿园开展了传染病防控知识讲座。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出15.7万元，较2019年持平。

（二）政府采购支出情况。本单位2020 年度政府采购支出总额213.4 万元，其中：政府采购货物支出89.6万元、政府采购工程支出7.9万元、政府采购服务支出115.9万元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位有一台疫苗冷链专用车，一台应急保障车，无单位价值50 万元以上通用设备。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

夏芬

联络电话

15115060006

人员编制

73

实有人数

83

职能职责概述

完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

年度主要工作内容

制定本地区传染病、地方病、食源性疾病、学生常见病、慢性非传染性疾病的防治规划和工作措施，开展综合防治；开展传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的监测、预警和干预；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；承担卫生监测、检验、预防性健康体检和卫生学评价等技术服务工作；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；开展人群免疫规划工作，负责预防接种的实施、管理、监测、评价和接种后异常反应的调查处理；对全县重大传染病疫情、食物中毒、食品污染、职业中毒、饮用水污染等重大突发公共卫生事件实施调查和应急处置，提出科学的预防控制措施；开展媒介生物学检测，针对虫媒动物的致病特征制定防治措施，对消毒、杀虫、灭鼠工作进行技术指导；开展公共卫生信息统计与应用，建立居民健康档案，落实基本公共卫生服务工作；收集、分析和报告传染病疫情、慢性非传染性疾病疫情和人群死因监测信息，并开展漏报调查；开展工业企业作业场所职业卫生健康检验、环境有毒有害因素监测；开展健康教育，普及卫生防病科学知识；对于卫生防病工作相关的机构开展专业技术培训和业务技术指导；承办上级交付的其他卫生防病工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我们严格预算管理，切实按照财政管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《报账审核程序》、《湘阴县疾控中心财务工作内部牵制制度》、《公务接待管理规定》、《湘阴县疾控中心资金管理制度》、《内部审计监督制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析

2020年，根据年初工作规划，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

2635.8

1198.7

1034.4

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

2635.8

2233.1

826.4

1406.7

402.7

0

0

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

4.5

3.7

0.8

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

829.99

829.99

0

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、保障机关正常运行各项职能，较好地完成年度单位各项工作

2、保障单位人员工资福利支出

3、专项工作管理规范，高效运行

较好地完成了年度单位的各项工作，实现了单位的社会职能职责，职工的工资福利正常发放，专项工作有序开展，取得了较好的社会效益。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

适龄儿童合格接种率90%以上

95%

采取各项措施无重大疫情扩散

无疫情发生

检测结果准确率95%以上

100%

数量指标

单苗常规免疫接种率90%以上

95%

环境标准强化监测

300份

检测样品15000份

18000份

时效指标

疫苗接种及时率90%以上

95%

发生疫情立即启动预案

完成

样品检测及时率98%以上

100%

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

疫苗针对性传染病发病率下降

防止疫情扩散蔓延

发病率下降，疫情第一时间得到控制

经济效益

生态效益

控制突发性公共事件的发生

未发生突发性公共卫生事件

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度95%以上

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

梁德纯

中心副主任

疾控中心

周献忠

中心副主任

疾控中心

张星

中心副主任

疾控中心

罗细光

中心副主任

疾控中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、单位机构、人员情况

（1）部门机构设置、职能

湘阴县疾病预防中心属财政全额拨款的公益一类事业单位，设职能科室和业务科室，其中职能科室又分为办公室、财务室、后勤保障科、质量管理科；业务科室又分为职防科、传防及健康教育科、检验科、免疫规划科、性艾及美沙酮科、结防科、动物咬伤科、学卫监测科、慢病科、生物制品科。

2、县疾控中心的主要职责

（1）做好本中心的质理体系管理工作做好评审与外审工作，制定并落实本县2020年健康教育规划；对社区各重点行业人群进行健康知识培训；指导全县城乡各行业部门开展健康教育活动，及监督、监测； 参加上级业务部门组织的各项专业培训，并负责对所辖地区健康教育专兼职人员进行业务技能培训；配合省市中心工作及紧急事件，指导、协调社会有关部门及各种大众传媒广泛开展卫生知识传播活动。

（2）负责本县食品、保健食品、化妆品、水源水、生活饮用水、包装饮用水等产品的采样受理及委托检验；承担全县直管单位食品卫生、环境卫生监测及从业人员体检、培训工作；负责全县食物中毒、食源性疾病和生活引用水、环境污染事故性中毒、公共场所危害健康事故的调查、评估及处理；承担消毒、杀虫、灭鼠技术服务；负责对全县食品卫生、环境卫生、医疗保健机构消毒监测的指导。负责中心内送交样品、外单位委托样品的检测，提供科学、准确、可靠数据和公正性检测报告；

（3）落实《全国免疫规划管理条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法规；负责制订和发布新的免疫预防策略；开展免疫接种率的监测与调查；开展免疫效果的监测与评价；开展免疫副反应的监测、调查和处理；并做好免疫有关技术质量问题的处理；做好疫苗等预防性生物制品的计划、分发、采购、储存、保管及供方质量保证并组织实施。

（4）做好全县结核病人的发现，归口管理和统计报告负责督导医疗机构做好结核病人的转诊和肺外结核病人的治疗与登记，管好免费药品和专用设备的使用；负责高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性非传染性疾病防治工作；开展死因监测工作。

（5）在全县做好性病、艾滋病防治知识的宣传工作；负责艾滋病疫情的管理、病人的流调和随访；加强督导艾滋病人的抗病治疗，提高治疗率；负责全县HIV筛查资料的收集和网报工作；做好HIV自愿资询检测和高危行为干预工作及监管场所HIV筛查；负现全县性病、艾滋病业务培训工作。

（6）完成上级交给的各项地方病、寄生虫病防治任务；完成碘缺乏病监测点监测任务；完成全县疟疾病防治达标考核及监测工作；及时准确地上报全市地方病、寄存虫病年报表至省市疾控中心。

（7）做好从业人员健康体检和职业人群健康体检。

（8）做好疫情资料的管理、分析和应用。

三、部门整体支出组织实施情况

我们严格预算管理，切实按照财政管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《报账审核程序》、《湘阴县疾控中心财务工作内部牵制制度》、《公务接待管理规定》、《湘阴县疾控中心资金管理制度》、《内部审计监督制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、部门整体支出绩效情况

2020年，根据年初工作规划，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析， 部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额在控制范围内。

2. 预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算完成率达到100%，预算控制较好。

3. 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为100%；“三公”经费总体控制较好（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《报账审核程序》、《湘阴县疾控中心财务工作内部牵制制度》、《公务接待管理规定》、《湘阴县疾控中心资金管理制度》、《内部审计监督制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入、税金、利润及利润分配。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2020年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，克服人手短缺、经验不足等种种困难，积极做好财务管理工作，保证了财政资金的安全，获得了县财政局预算股和国库股的一致好评。在2020年民主测评中，满意度为100%。

五、存在的主要问题

年度支出列支不及时，记帐不及时，预算编制的合理性有待提高。

六、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。