湘阴县卫生和计划生育局2016年部门预算公开
湘阴县财政局 关于下达2016年财政预算的通知
湘阴县卫生和计划生育局：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年（卫生和计划生育局）预算编报说明
一、部门职能职责
贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策、法律法规规章；推进医药卫生体制改革；依法拟定并组织实施全县卫生工作的发展规划、计划。贯彻落实国家和省人口与计划生育工作的方针、政策法规；负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，协调有关部门做好出生人口性别比治理工作，推动人口和计划生育工作的综合治理。
二、基本情况
本单位现有人数198人，其中：在职152人，退休46人，离休 人，公务用车实有数5辆。（另：乡镇计生238人，其中在职223人，退休15人）。
三、预算安排情况
预算总收入7638.2万元，其中：经费拨款7638.2万元。
预算总支出 7638.2万元，其中：基本支出 2214.2 万元（工资福利支出2024.5万元，一般商品和服务支出108.9万元，对个人和家庭补助支出 80.8万元）；项目支出5424万元。
四、主要项目支出安排
安排预算内专项经费5424万元，主要情况安排如下：
1、公共卫生服务375万元；
2、公立医院改革财政补助资金200万元；
3、公立医院改革工作经费30万元；
4、红十字会无偿献血工作经费7万元；
5、基层医疗卫生机构经费保障经费1898万元；
6、计生专项经费2914万元。
| 单位名称：湘阴县卫生和计划生育局
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单位：万元
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| 收 入
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支 出
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| 项目
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本年预算
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项目（按功能分类）
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本年预算
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项目（按经济分类）
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本年预算
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| 一、一般公共预算拨款（补助）
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7638.2
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一、一般公共服务支出
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一、基本支出
|
2214.2
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| 经费拨款
|
7638.2
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二、外交支出
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工资福利支出
|
2024.5
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
|
108.9
|
| 二、政府性基金拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
|
80.8
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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5424
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| 四、事业单位经营服务收入
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六、科学技术支出
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专项商品和服务支出
|
5424
|
| 五、其他收入
|
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七、文化体育与传媒支出
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对企事业单位的补贴
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| 六、上年结转
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八、社会保障和就业支出
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7
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债务还本支出
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九、医疗卫生与计划生育支出
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7631.2
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债务利息支出
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十、节能环保支出
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基本建设支出
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十一、城乡社区支出
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其他资本性支出
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十二、农林水支出
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其他支出
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十三、交通运输支出
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三、事业单位经营服务支出
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十四、资源勘探信息等支出
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四、结转下年
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
|
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二十、粮油物资储备支出
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| 收入总计
|
7638.2
|
支出总计
|
7638.2
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| 预 算 经 费 拨 款 表
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| 单位：万元
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| 单位名称
|
功能科目编码
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总计
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基本支出
|
项目支出
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| 合计
|
工资福利支出
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一般商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
合计
|
专项商品和服务支出
|
债务还本付息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
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| 湘阴县卫生和计划生育局
|
2100299
|
7638.2
|
2214.2
|
2024.5
|
108.9
|
80.8
|
5424
|
5424
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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| 预 算 经 费 拨 款 明 细 表
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| 单位：万元
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| 功能科目
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2016年预算数
|
人员经费
|
公用经费
|
专项经费
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| 小计
|
工资预算
|
在职津补贴
|
五险一金（不含生育保险）
|
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| 养老保险
|
医疗保险
|
失业保险
|
工伤保险
|
住房公积金
|
|||||||
| 医疗卫生事务（卫计委）
|
1387.9
|
874
|
367.5
|
303.7
|
134.2
|
22.6
|
5.8
|
6.6
|
33.6
|
108.9
|
405
|
| 基层医疗卫生机构经费保障
|
1898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1898
|
| 人口与计划生育事务
|
4145.3
|
1231.3
|
506.7
|
437.4
|
188.8
|
33.1
|
8.4
|
9.7
|
47.2
|
0
|
2914
|
| 公立医院改革财政补助资金
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200
|
| 红十字会无偿献血工作经费
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
| 合计
|
7638.2
|
2105.3
|
874.2
|
741.1
|
323
|
55.7
|
14.2
|
16.3
|
80.8
|
108.9
|
5424
|
| 2016年非税收入委托征收指导计划表
|
||||||
| 单位：万元
|
||||||
| 单位
|
收入数
|
非税收入拨款
|
上解支出
|
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| 小计
|
政府性基金收入
|
罚没收入
|
其他非税收入
|
|||
| 湘阴县卫生和计划生育局
|
51.0
|
|
|
51.0
|
25.4
|
|
| 社会抚养费征收管理局
|
1200
|
|
|
1200
|
1200
|
|