湘阴县发改局2016年部门预算公开
湘阴县财政局关于下达2016年财政预算的通知
县发改局：
我县2016年财政预算具体方案已经县十六届人大常委会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2016年财政预算下达给你们，请严格预算执行，加强收支管理，从严控制“三公经费”等一般性支出，提高资金使用绩效，并切实做好预算信息公开工作。
附件：1、2016年预算编报说明
2、预算收支总表
3、预算经费拨款表
4、预算经费拨款明细表
5、非税收入委托征收指导计划表
湘阴县财政局
2016年4月13日
2016年发改局预算编报说明
一、部门职能职责
依照国家和省市有关法律、法规、政策，对全县发改工作研究提出全县经济和社会发展的中长期规划、年度计划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接平衡各主要行业的行业规划；负责全县国民计划、社会发展宏观性、全局性、战略性问题研究工作；提出全县国民经济和社会发展战略。负责重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局、生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和地区经济协调发展。负责汇总全县经济和社会发展的情况，分析、研究经济形势；进行宏观经济预测。提出全县固定资产投资总规模、规划县内重大项目的布局和资金来源。衔接、组织落实建设项目，并对项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算的控制进行监督检查。衔接国家项目资金（专项资金）并负责项目管理、协调、监督工作。负责价格管理和监督检查工作。做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与全县国民经济和社会发展的衔接平衡；研究提出经济与社会协调发展、相互促进政策；协调各项社会事业发展中的重大问题。负责与省西部开发领导小组办公室的工作联系，研究提出西部开发中我县经济发展、重点基础设施建设、生态环境保护和建设、结构高速资源开发以及重点项目布局的意见。研究和指导全县流通体制改革；负责全县商品市场经济体系的规划、建设；培育发展和完善市场体系拟定规范流通秩序和市场规范的法规政策；监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调整。拟定行业规划和行业法规，实施行业管理。负责组织协调全县经济技术协作、横向经济联合。承办县政府交办的其他事项。
二、基本情况
本单位现有人数130人，其中：在职108人，退休22人。公务用车实用数2辆。
三、预算安排情况
预算总收入766.7万元，其中：经费拨款766.7万元。
预算总支出766.7万元，其中：基本支出696.7万元，（工资福利支出595.8万元，一般商品和服务支出77.1万元，对个人和家庭的补助23.8万元）；项目支出70万元。
四、主要项目支出安排
安排预算内项目前期工作专项经费70万。
| 预算收支总表
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| 单位名称：发改局
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单位：万元
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| 收入
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支出
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| 项目
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本年预算
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项目（按功能分类）
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本年预算
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项目（按经济分类）
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本年预算
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| 一、一般公共预算拨款（补助）
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766.7
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一、一般公共服务支出
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766.7
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一、基金支出
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| 经费拨款
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766.7
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二、外交支出
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工资福利支出
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595.8
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| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
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三、国防支出
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一般商品和服务支出
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77.1
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| 二、政府性基金拨款
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四、公共安全支出
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对个人和家庭的补助
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23.8
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| 三、纳入专户管理的非税收入拨款
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五、教育支出
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二、项目支出
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| 四、事业单位经营服务收入
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六、科技技术支出
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专项商品和服务支出
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70
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| 五、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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对企事业单位的补助
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| 六、上年结转
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九、医疗卫生与计划生育支出
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债务还本支出
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十、节能环保支出
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债务利息支出
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十一、城乡社区支出
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基本建设支出
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十二、农林水出出
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其他资本性支出
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十三、交通运输支出
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其他支出
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十四、资源勘探信息等支出
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三、事业单位经营服务支出
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十五、商业服务业等支出
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四、结转下年
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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| 收入总计
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766.7
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支出总计
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766.7
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预算经费拨款表
单位：万元
| 单位名称
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功能科目编码
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总计
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基本支出
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项目支出
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| 合计
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工资福利支出
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一般商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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合计
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专项商品和服务支出
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债务还本付息支出
|
基本建设支出
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其他资本性支出
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| 发改局
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766.7
|
696.7
|
595.8
|
77.1
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23.8
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70
|
70
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预算经费拨款明细表
单位：万元
| 功能科目
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2016年预算数
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人员经费
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公用经费
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专项经费
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| 小计
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工资预算
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在职津补贴
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五险一金（不含生育保险）
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| 养老保险
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医疗保险
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失业保险
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工伤保险
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住房公积金
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|||||||
| 发改局
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766.7
|
619.6
|
261.7
|
214.1
|
95.2
|
16
|
4.1
|
4.7
|
23.8
|
77.1
|
70
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| 2016年非税收入委托征收指导计划表
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| 单位：万元
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| 单位
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收入数
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非税收入拨款
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上解支出
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小计
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政府性基金收入
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罚没收入
|
其他非税收入
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| 发改局
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337.0
|
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200.0
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137.0
|
186.3
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