湘阴县发展和改革局2019年部门预算公开
2019年湘阴县发展和改革局部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本慨况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费
第二部分 2019年部门预算表
1、收支预算总表
2、财政拨款收入支出决算总表
3、部门预算支出明细表
4、工资福利
5、一般商品服务
6、对个人和家庭的补助
7、政府性基金
8、非税收入委托征收计划表
9、“三公”经费情况表
10、资产情况
11、一般公共预算支出表
12、一般公共预算基本支出表
13、部门支出预算总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托，向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）机构设置。
根据编委核定，我局内设置11个职能股室，所属事业单位5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设机构包括：办公室、行政审批股、投资股、农村经济股、工业和财贸服务业股、基础产业股、外经和高新技术股、社会发展股、收费和商品价格管理股、财务股、综合规划股。
所属事业单位分别是湘阴县融入长株潭发展研究中心、湘阴县社会信用信息中心、湘阴县节能监察中心、湘阴县重点工程项目服务中心、湘阴县价格认证鉴定中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、发展和改革局本级。
2、发展和改革局下属事业单位
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 984.34 万元，其中，一般公共预算拨款937.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元， 纳入专户管理的非税收入 46.8万元。收入较去年减少40.93万元，主要是财政资金压缩。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算984.34万元，其中，一般公共服务984.34万元，公共安全 0万元，教育0 万元，科学技术0万元。支出较去年减少 40.93 万元，主要是财政资金压缩。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 984.34 万元，其中，一般公共服务支出984.34万元，占100 %；公共安全支出 0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数783.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算200.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目申报经费支出 83 万元，主要用于全县经济和建设工作的需要，用于项目申报工作的前提工作联系等方面；价格调控专项经费支出18.5万元，主要用于全县市场价格调控及监管等方面；优化办经费支出7.5万元，主要用于优化全县重大经济结构宣传等方面；信用体系建设经费支出15万元，主要用于全国信息信用体系建设，确保各项工作诚信建设工作的需求等方面；涉案物价格认定工作经费支出20万元，主要用于涉案物品的成本调查及认定等方面；重点建设项目工作经费支出10万元，主要用于重点建设项目工作联系等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；即2019年本部么无政府性基金安排的收支。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年局机关运行经费81.72万元，比上年预算持平，主要是部门机构及人员没有调整。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级及 5家行政事业单位“三公”经费预算数为7.38万元，其中，公务接待费7.38万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.9 万元，主要是厉行节约，严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3 万元，拟召开 27 会议，人数 420 人，内容为年初干职工分工分线会、年终考核会议及工作规划会议等；培训费预算 5万元，拟开展党建培训，人数90人，内容为学习党史党章；
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 16.6万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算8.6 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为984.34万元，其中，基本支出783.54万元，项目支出200.8万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2019年部门预算公开表
