湘阴县农业农村局2022年部门预算公开及三公经费预算公开
目 录
第一部分 湘阴县农业农村局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：湘阴县农业农村局2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责：湘阴县农业农村局是湘阴人民政府的农业职能部门，担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产及农业技术推广工作。主要职能：1、承担农作物种子、农药、肥料、以及畜牧业、渔业等有关法律法规和规章明确以农业行政主管部门为执法主体的行政处罚工作，负责全县禁捕水域的禁捕工作；2、培养专业适用技术人才。通过广播电视为农村成人提供远距离中等专业教育；3、贯彻落实党在农村生态能源建设的方针政策，编制全县农村能源建设中、长期发展规划，抓好农村能源新技术的引进和推广工作，负责全县农村能源项目的申报、建设实施、运行管理等工作；4、组织指导农机行业教育培训、技能开发，负责农机购置补贴的审核发放,负责农业机械化科研、科技推广、安全管理，指导全县农机社会服务体系建设，开展农机社会化服务等工作；5、指导全县农村合作经济组织经营管理工作，加强农村集体资产和财务管理加强农民负担监督管理，负责农村土地承包管理，农村宅基地确权颁证管理等相关工作；6、组织指导农机行业教育培训、技能开发，负责农机购置补贴的审核发放,负责农业机械化科研、科技推广、安全管理，指导全县农机社会服务体系建设，开展农机社会化服务等工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室15个。
内设科室分别是：局机关办公室、综合调研室、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展股、科技教育股、粮油作物股、经济作物股、农业产业化指导股、农产品质量安全监管股、种子管理股、计财股、人事股、乡村振兴办等。
二、部门预算单位构成
部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、湘阴县农业农村局部门本级
2、湘阴县农业农机技术推广服务中心
湘阴县农业农机技术推广服务中心主要组织指导农机行业教育培训、技能开发，负责农机购置补贴的审核发放,负责农业机械化科研、科技推广、安全管理，指导全县农机社会服务体系建设，开展农机社会化服务等工作。
因此，纳入2022年部门预算编制范围为农业农村局本级及湘阴县农业农机技术推广服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4366.65 万元，其中，一般公共预算拨款 4366.65万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2776.09万元，减少预算收入的主要是独立核算二级机构未纳入本级预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 4366.65万元，其中，农林水支出3850.63万元，社会保障和就业支出289.65万元，卫生健康支出87.07万元，住房保障支出139.30万元。支出较去年减少2776.09万元，主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4366.65 万元，其中，社会保障和就业支出289.65万元，占 6.63%；卫生健康支出87.07万元，占2.0 %；农林水支出3850.63万元，占 88.17%；住房保障支出139.30万元，占3.2 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1918.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2448.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于化肥减量专项项目支出80万元,禁捕退捕及农业产业发展专项2000万元, 粮食生产安全与耕地保护专项50万元,农产品质量安全监管30万元,龙关企业申报、运行监测、数据统计专项专项5万元，农科所科研经费3万元，农民负担监督管理专项20万元, 农民教育培育专项10万元, 农业生产废弃物综合利用专项20万元, 镉污染检测和控制专项10万元, 食品产业及渔制品产业链专项经费20万元，村级农机安全员工资113.5万元，农机安全监理和平安创建10万元，农机购置补贴专项工作经费35万元，农机技术设备推广12万元，拖拉机顽瘴痼疾集中整治30万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0万元，无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年度局机关本级行政事业单位的机关运行经费222.26万元，比2021年预算减少了278.96万元，其主要原因是2022年减少了二级机构人员公用经费预算。
（二）“三公”经费预算：2022年度局机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为27.4万元，其中，公务接待费13.6万元，公务用车购置及运行费0万元，其他交通费用13.8万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少36.22万元，主要是减少了公务用车运行维护费，且例行勤俭节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 3.25 万元，拟召开干职工集中学习会议，人数260人，内容为党建学习；培训费预算 2万元，拟开展职业技能培训，人数 150 人，内容为新型职业农民培训。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 1998万元，其中，货物类采购预算1149.4万元；工程类采购预算540万元；服务类采购预算308.6万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年11月，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：2022年本部门整体支出绩效目标4366.65万元，其中：基本支出1918.15万元，项目支出2448.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4366.65万元。其中经费拨款4366.65万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2022年本部门项目支出绩效目标2448.5万元，主要绩效目标是推广种植也技术、促进农业生产发展、种植结构调整，种植业技术试验、示范，种植业技术推广体系管理，农业技术培训，农业技术服务。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
(请见相关附表)
