湘阴县农业农村局2018年部门决算说明

湘阴县农业农村局2018年部门决算说明

目录

第一部分  农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分农业农村局 概况

一、部门职责

（一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

（三）贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订全县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。

（四）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，组织实施检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。

（五）拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，会同有关部门进一步深化原国有农场体制改革。

（六）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策、项目和县级财政性资金安排的建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（七）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

（八）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估和风险监测工作。收集、上报有关农产品质量安全状况信息，负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理，负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；负责符合安全标准的农产品认证申报工作并依法实施监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

（十）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作；组织植物检疫性有害生物普查并组织扑灭；承担全县农作物种子（种苗）检疫审批工作；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（十一）承担农业防灾减灾的责任，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、整理、上报农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十三）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十四）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十五）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订全县耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十六）制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；对农产品产地安全实行分类管理，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十七）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

 

二、机构设置及决算单位构成

根据编委核定，我局内设14个职能股室，所属事业单位 3个，全部纳入2018年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合调研室、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展股、科技教育股、粮油作物股、经济作物股、农业产业化指导股、农产品质量安全监管股、种子管理股、财务股、人事股。

所属事业单位分别是农业产业化办公室、农业科学研究所、南泉管理办公室3个二级机构。其中，农业产业化办公室主要从事农业加工企业管理指导；农业科学研究所主要从事品种筛选、重金属污染防治等农业试验研究；南泉管理办公室系原国有农场茶场改制，留置人员管理原茶场相关工作。

第二部分 农业农村局2018年度决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（相关报表见附表）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3243.99万元，与2017年相比，增长112.71万元增长3.6%，主要是因为项目增加；2018年支出总计2547.87万元，与2017年相比减少583.40万元，减少18.6%，主要是因为本年度项目资金支出年末结转至下年度支出。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计3243.99万元，其中：财政拨款收入3243.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2547.87万元，其中：基本支出806.92万元，占 31.67 %；项目支出1740.95万元，占 68.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3243.99万元，与2017年相比，增长112.71万元增长3.6%，主要是因为项目增加；2018年财政拨款支出总计2547.87万元，与2017年相比减少583.40万元，减少18.6%，主要是因为本年度项目资金支出年末结转至下年度支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2547.87万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少583.40万元，减少 18.6%，主要是因为上年度项目资金支出年末结转至下年度支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2547.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.80万元，占0.11%；科学技术（类）支出 15 万元，占 0.59 %;节能环保（类）支出 50 万元，占 1.96 %;农林水（类）支出 2464.94 万元，占 96.75 %;资源勘探信息（类）支出 3.3 万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出11.83万元，占0.46%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2254.48万元，支出决算数为2547.87万元，完成年初预算的113.01 %，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为153.48万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的1.83 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达预算，调整类别。

2、农林水（类）

年初预算为2091万元，支出决算为2464.94万元，完成年初预算的117.88 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

3、科学技术（类）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

4、节能环保（类）

   年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

5、资源勘探信息（类）

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省、市项目预算未纳入年初预算。

6、教育支出（类）

     年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目预算资金拨付给二级机构湘阴县农业广播电视学校，该二级机构年终决算未纳入本单位。

7、社会保障和就业（类）

      年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为人员特殊补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出806.92万元，其中：人员经费 629.13万元，占基本支出的77.97 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金；公用经费86.44万元，占基本支出的10.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修维护费等；对个人和家庭的补助支出91.35万元，占基本支出11.33%，主要包括抚恤金、医疗费补助、生活补助、个人农业生产补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.75万元，支出决算为 6.2  万元，完成预算的39.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算7.25万元，支出决算为6.2万元，完成预算的85.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，三公费减少，与上年相比减少0万元，减少0 %,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车辆为执法车辆，本年度执法车辆维护费在相关执法项目中支出，未列入三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组78 个、来宾1000人次，主要是项目相关现场会议、省、市检查相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度我单位无政府性基金预算收支情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出86.44万元，比年初预算数减少21.79万元，减少20.14 %。主要原因是：在职人员减少。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费3.12万元，用于召开党建活动会议，人数241人，内容为党员集中学习；开支培训费 0.5 万元，用于开展乡镇农技站长培训，人数 23 人，内容为农业技术推广培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额182万元，其中：政府采购货物支出109万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73万元。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的 40.11 %，其中：授予小微企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的 18.7 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

湘阴县20 18 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称           湘阴县农业农村局                        

预算编码           004001                             

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期： 2019年2月 25日

湘阴县财政局（制）