2020年度湘阴县农业农村局部门决算

目录

第一部分湘阴县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湘阴县农业农村局概况

一、 部门职责

湘阴县农业局是湘阴人民政府的农业职能部门，担负着全县农业行政、农业执法、农业信息、农业生产及农业技术推广工作。主要职能：1.推广种植业技术、促进农业生产发展、2.种植业技术试验、示范，种植业技术推广体系管理。3.农业技术培训，农业技术服务。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘阴县农业农村局内设机构包括：2个二级机构分别是：农业产业化办、农科所；科室16个，分别是：办公室、行政审批股、农村合作经济指导股、发展规划股、计划财务股、乡村振兴工作办公室、农业农村社会事业促进股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、畜牧水产股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股、人事股。

（二）决算单位构成。湘阴县农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局本级以及下属独立核算的2个二级预算单位，产业化办公室、农业科学研究所2个二级机构，其中，农业产业化办公室主要从事农业加工企业管理指导；农业科学研究所主要从事品种筛选、重金属污染防治等农业试验研究。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                                               公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：                                                                                                                               公开07表单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：                                                                                                                       公开08表单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分

2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入5254.59万元，与上年相比，增加1031.9万元，增长24.44%，主要是因为项目增加。2020年决算支出5254.59万元，与上年相比，增加335.79万元，增长6.83%，主要是因为上年度项目支出结转至本年支出，另外单位机构职能改革，项目增加。二、收入决算情况说明

本年收入合计5254.59万元，其中：财政拨款收入5254.59万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。三、支出决算情况说明

本年支出合计5254.59万元，其中：基本支出1977.38万元，占38%；项目支出3277.2万元，占62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5254.59万元，与上年相比，增加1031.9万元，增长24.44%，主要是因为单位机构职能改革，项目增加。

2020年度财政拨款支出总计5254.59万元，与上年相比，增加335.79万元，增长6.83%，主要是因为上年度项目支出结转至本年支出，另外单位机构职能改革，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5251.77万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出增加1639.08万元，增长45.37%，主要是单位机构职能改革，项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5251.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出322.57万元，占6.14%，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出312.8万元，其他一般公共服务支出9.77万元；科学技术（类）支出15.51万元，占0.3%，其中社会公益研究支出15.51万元；社会保障和就业（类）支出165.65万元，占3.15%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出156.38万元，财政对失业保险基金的补助支出3.06万元，财政对工伤保险基金的补助支出6.21万元；卫生健康（类）支出73.3万元，占1.4%，其中财政对职工基本医疗保险基金的补助支出73.3万元；农林水（类）支出4142.45万元，占78.88%，其中行政运行支出854.44万元。一般行政管理事务支出203.55万元，事业运行支出107.8万元，科技转化与推广服务支出56.7万元，病虫害控制支出92万元，农田建设支出164万元，其他农业农村支出1205.4万元，事业机构支出27.59万元，其他农林水支出1430.97万元；自然资源海洋气象（类）支出415万元，占7.9%，其中其他自然资源事务支出415万元；住房保障（类）支出117.29万元，占2.23%，其中住房公积金支出117.29万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5253.79万元，支出决算数为5254.59万元，完成年初预算的100.01%，其中：

1、一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为312.8万元，支出决算312.8万元，完成年初预算的100%；

2、一般公共服务（类）  其他一般公共服务支出

年初预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的100%；

3、科学技术（类） 社会公益研究支出

年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%；

4、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为156.38万元，支出决算为156.38万元，完成年初预算的100%；

5、社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助支出

年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%；

6、卫生健康（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出年初预算为73.3万元，支出决算为73.3万元，完成年初预算的100%；

7、农林水（类）农业农村行政运行支出年初预算为854.44万元，支出决算为854.44万元，完成年初预算的100%；

8、农林水（类）农业农村一般行政管理事务支出年初预算为203.55万元，支出决算为203.55万元，完成年初预算的100%；

9、农林水（类）农业农村事业运行支出年初预算为107.8万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的100%；

10、农林水（类）农业农村科技转化与推广服务支出年初预算为56.7万元，支出决算为56.7万元，完成年初预算的100%；

11、农林水（类）农业农村病虫害控制支出年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%；

12、农林水（类）农业农村农田建设支出年初预算为164万元，支出决算为164万元，完成年初预算的100%；

13、农林水（类）其他农业农村支出年初预算为1205.4万元，支出决算为1205.4万元，完成年初预算的100%；

14、农林水（类）林业和草原事业机构支出年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%；

15、农林水（类）林业和草原其他农林水支出年初预算为1430.97万元，支出决算为1430.97万元，完成年初预算的100%；

16、自然资源海洋气象等（类）其他自然资源事务支出年初预算为415万元，支出决算为415万元，完成年初预算的100%；

17、住房保障等（类）住房公积金支出年初预算为117.29万元，支出决算为117.29万元，完成年初预算的100%；

18、其他支出（类）其他政府性基金安排的支出年初预算为2.02万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的139.6%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1974.56万元，其中：人员经费1724.07万元，占基本支出的87.19%，主要包括基本工资支出627.55万元、津贴补贴支出311.77万元、奖金支出0.68万元、伙食补助费0.0086万元、绩效工资312.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.38万元、职业年金缴费28.43万元、职工基本医疗保险缴费73.3万元、其他社会保障缴费9.27万元、住房公积金支出117.29万元、其他工资福利支出5.94万元、抚恤金支出27.62万元、生活补助支出9.28万元、医疗费补助支出14.25万元、奖励金20.85万元、其他对个人和家庭的补助支出8.66万元；公用经费250.5万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费16万元、印刷费12.56万元、咨询费1.4万元、水费0.52万元、电费8.94万元、邮电费1.74万元、物业管理费5.64万元、差旅费3.85万元、维修（护）费32.74万元、租赁费1.33万元、会议费1.31万元、培训费0.08万元、公务接待费3.91万元、专用材料费10万元、委托业务费0.05万元、工会经费51.24万元、福利费26.55万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费用0.45万元、其他商品和服务支出69.30万元。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元，支出决算为6.8万元，完成预算的95.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；

公务接待费支出预算为6.11万元，支出决算为3.91万元，完成预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，与上年相比减少0.0001万元，减少0.003%，减少的主要原因是控制费用，厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为2.89万元，完成预算的289%，决算数大于预算数的主要原因是2020年预算中公务用车维修维护费部分放置其他交通费用中列支，与上年相比减少1.47万元，减少33.72%，减少的主要原因是控制费用，厉行勤俭节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.91万元，占57.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.89万元，占42.5%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0;

2、公务接待费支出决算为3.91万元，全年共接待来访团组45个、来宾350人次，主要是项目相关现场会议、省、市检查相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.89万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.89万元，主要是维修维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2.82万元；年初结转和结余0万元；支出2.82万元，其中基本支出2.82万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出250.50万元，比上年决算数增加92.11万元，增长36.77%。主要原因是：单位机构职能改革，新增职能和人员支出。十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.31万元，用于召开开展党建活动会议，人数80人，内容为党员集中学习；开支培训费0.08万元，用于开展农业技术推广培训，人数25人，内容为种植结构调整培训会议。十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额557.47万元，其中：政府采购货物支出178万元、政府采购工程支出210万元、政府采购服务支出169.47万元。授予中小企业合同金额235万元，占政府采购支出总额的42.15%，其中：授予小微企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的13.63%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年本部门整体支出绩效目标3354.08万元，其中：基本支出1660.98万元，项目支出1693.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3348.08万元。其中，经费拨款3348.08万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款6万元，详见附表。

2020年本部门项目支出绩效目标1693.1万元，主要绩效目标是推广种植业技术、促进农业生产发展、种植结构调整，种植业技术试验、示范，种植业技术推广体系管理，农业技术培训，农业技术服务，促进乡村振兴。

第四部分

名词解释
一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件
湘阴县20  20  年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门（单位）名称    湘阴县农业农村局               

预算编码          004001                         

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2021 年  5 月 25 日湘阴县财政局（制）