中共湘阴县委办公室2019年度部门决算
第一部分 县委办部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 湘阴县委办部门概况
一、部门职责
（一）单位概况：县委办公室是县委下设的，专门承担县委和县委办公室向上级党委的报告、请示、汇报及县委领导讲话的起草、修改和印发等工作；负责上级党委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督查，负责中央、省委、市委和县委领导的指示件办理等工作；围绕县委总体工作部署，开展调查研究、收集和反馈信息，为领导完善决策提供服务等工作。
（二）部门职能职责：认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关部门制定的财务制度、规定及管理办法，结合本单位制定的内部财务规章制度，做好财务监督管理工作，保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共湘阴县委办内设机构6个，包括县委办、改革办、县委机要保密局、县委政研中心、县委县政府接待办公室、县四大家机关事务管理中心。
内设科室10个，分别为县委督查室、县委总值班室、秘书科、综调室、政工室、法规室、老干室、行政科、机关工会、纪检监察室。具体人员构成情况如下：我办核定编制人数为75人，现已全部在岗在编，其中行政编制人数29人，全额事业编制46人，全额退休人员25人。
（二）决算单位构成。中共湘阴县委办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县委办本级无独立核算二级机构。
第二部分 2019年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(相关报表见附件1)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1207万元。与2018年相比，增加57万元，增加4.6%，主要是因为内设科室增加，人员增加。2019年度支出总计1207万元。与2018年相比，增加57万元，增加4.6%，主要是因为内设科室增加，人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1207万元，其中：财政拨款收入1207万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1207万元，其中：基本支出1207万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1207万元，与2018年相比，增加57万元，增长4.6%，是因为内设科室增加，人员增加。2019年度财政拨款支出总计1207万元，与2018年相比，增加57万元，增长4.6%，是因为内设科室增加，人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019拨款支出1207本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加57万元，增长4.6%，主要是因为内设科室增加，人员增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1207万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1207万元，占100%；（其中工资福利支出730万元；商品和服务支出305万元，对个人和家庭的补助支出65万元，资本性支出107万元。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1207万元，支出决算数为1207万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为1207万元，支出决算为1207万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数：做到了合理预算，合理开支。
2、一般公共服务（类） （款） （项）。
年初预算为1207万元，支出决算为1207万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中工资福利支出，730万元，占一般公共预算财政拨款支出60%；商品和服务支出305万元，占一般公共预算财政拨款支出25%；对个人和家庭的补助支出65万元，占一般公共预算财政拨款支出0.5%；资本性支出107万元，占一般公共预算财政拨款支出14.5%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1207万元，其中：人员经费796万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费；公用经费411万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、手续费、邮电费、机关办公室物业费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为3万元，完成预算的10%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算29万元，支出决算为3万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。与上年相比减少4.48万元，减少60%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是全县实行公务用车平台集中调配用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组 45个、来宾1100人次，主要是各县市区调研、考察、工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位的预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件2
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门年度机关运行经费支出1207万元，比年初预算数增加0万元。主要原因是：严格按预算开支。
（二）一般性支出情况
2019年 本部门开支会议费6.2万元，用于召开县委理论学习中心组集中学习会议，县委全会及作风建设会议；，全面深化改革工作会等人数246人，内容为集中学习，作风建设学习，全面深化改革工作推进等；开支培训费0.39万元，人数8人，内容为干部培训教材费。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出102万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的100 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
