湘阴县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

易焕平

联络电话

135****9051

人员编制

107

实有人数

101

职能职责概述

行使全县国、省、县道的改造、养护和路产路权保护等相关事务和职能

年度主要

工作内容

1.坚持突出重点，加强养护巡查，做好预防性养护，大力推进机械化作业，实现日常养护标准化、规范化，确保路况稳步上升。

2.坚持安全督查，安全工作做到齐抓共管、警钟长鸣，安全生产态势良好。

3.积极完成路网改造和公路大中修项目。

4.加强公路巡查，切实保护路产路权。

5.搞好公路体制改革，完成县委、县政府交办的各项工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.公路养护方面：加强养护巡查，做好预防性养护，大力推进机械化作业，实现日常养护标准化、规范化，确保路况稳步提升，及时处理路面裂缝，加强对路面坑槽的修补和对车撤病害的处治，公路好路率达到98.05%，荣获2021年全市公路养护第二名。

2.根据省市县部署要求，完成2021年道路交通问题顽瘴痼疾集中整治清单任务。

3.抗冰保畅方面：对我中心管养的国省干线、桥梁、急弯陡坡路段严防死守，做到了桥面无结冰、路面不积雪。

4.安全生产方面：安全工作齐抓共管，健全组织机构，明确安全责任，严格落实“一岗双责”制度；加强宣传教育，抓好专项活动；加强隐患排查，整治顽瘴痼疾；坚持例会制度，加强机务管理，全年安全形势好。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

湘阴县公路建设和养护中心

1698.28

1698.28

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

湘阴县公路建设和养护中心

1698.28

1040.36

910.09

130.27

657.92

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

湘阴县公路建设和养护中心

2.60

0

2.6

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

湘阴县公路建设和养护中心

1104.87

1104.87

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.坚持突出重点，加强养护巡查，做好预防性养护，大力推进机械化作业，实现日常养护标准化、规范化，确保路况稳步上升。

2.坚持安全督查，安全工作做到齐抓共管、警钟长鸣，安全生产态势良好。

3.积极完成路网改造和公路大中修项目。

4.加强公路巡查，切实保护路产路权。

5.搞好公路体制改革，完成县委、县政府交办的各项工作。

1.公路养护方面：加强养护巡查，做好预防性养护，大力推进机械化作业，实现日常养护标准化、规范化，确保路况稳步提升，及时处理路面裂缝，加强对路面坑槽的修补和对车撤病害的处治，公路好路率达到98.05%，荣获2021年全市公路养护第二名。

2.根据省市县部署要求，完成2021年道路交通问题顽瘴痼疾集中整治清单任务。3.抗冰保畅方面：对我中心管养的国省干线、桥梁、急弯陡坡路段严防死守，做到了桥面无结冰、路面无积雪。4.安全生产方面：安全工作齐抓共管，健全组织机构，明确安全责任，严格落实“一岗双责”制度；加强宣传教育，抓好专项活动；加强隐患排查，整治顽瘴痼疾；坚持例会制度，加强机务管理，全年安全形势好。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

全面提升养护水平，全力推进路网建设，不断改善群众安全出行环境

完成了区划范围内的公路日常养护和建设任务

数量指标

完成了管养的126.12公里及三座桥梁的日常养护，提升了好路率。

全面完成

时效指标

2021年1-12月

全年

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

提高了好路率，延长公路使用寿命。

100%

经济效益

无直接经济效益

生态效益

顺畅、安全、舒适、美化

社会公众或服务对象满意度

公路沿线群众满意

100%

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周立功

主任

湘阴县公路建设和养护中心

鄢辉

副主任

湘阴县公路建设和养护中心

李国田

工程师

湘阴县公路建设和养护中心

易焕平

财务股长

湘阴县公路建设和养护中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湘阴县公路建设和养护中心行使全县国、省、县道的改造、养护和路产路权保护等相关事务和职能，担负着湘阴县区划范围内126.12公里及三座桥梁的公路日常养护和建设任务，全面提升养护水平，全力推进路网建设，不断改善群众出行环境。现有干部职工172人，其中参公事业身份人员23人，事业管理人员78人，机关后勤服务事业编制1人，退休人员70人。内设办公室、人事股、财审股、工务股、机安股五个职能股室，下辖大桥管理所(副科级单位)、公路管理所两个下属机构， 

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年预算总支出为1698.28万元，其中基本支出1040.36万元，（工资福利支出910.09万元，商品与服务支出130.27万元），项目支出657.92万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021年基本支出1040.36万元，其中工资福利支出910.09万元，占基本支出的87%，商品与服务支出130.27万元，占基本支出的13%。

2021年“三公”经费预算5万元，实际支出共计2.6万元，全部为公务用车费用。

（二）专项支出

2021年预算内专项资金657.92万元，主要为：1国省道和县道养护经费为279.92万元；2芙蓉北路G240养护经费378万元，我中心两专项为日常养护类支出，因此无招投标及竣工验收；同时制定了专项资金管理制度，确保资金专款专用。

1、 专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年专项资金收入为657.92万元，实际专项支出为657.92万元。

2、 专项资金实际使用情况分析

专项资金到账后，各专项资金由公路所和大桥所根据专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付。

3、 专项资金管理情况分析

专项资金的拨付，由公路所和大桥所根据工作进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。未出现专项资金不正常使用的情况

三、部门（单位）专项组织实施情况

一）专项组织情况分析

各局属业务股室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对我局有相关项目积极向上申报，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。重大专项经集体讨论决策后，实行网上公开招投标，小型项目，由各股室按流程报分管及主管领导同意后组织实施。

（二）专项管理情况分析

我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用，对所有入账的专项资金，我局由相关的业务股室组织项目实施。并对项目实施实行全程跟踪管理。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2021年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2021年度部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； 预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无