湘阴县公路建设和养护中心2022年部门预算公开
目 录
第一部分 湘阴县公路建设和养护中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、项目支出表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
第一部分：
湘阴县公路建设和养护中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湘阴县公路建设和养护中心为湘阴县人民政府管理所属正科级公益一类全额拨款事业单位。主要负责全县国省干线、部分县道的日常养护工作负责承担湘阴县区划范围内国、省干线公路及重要县道的建设和养护的职责。
（二）机构设置
（三）湘阴县公路建设和养护中心机关内设办公室、政工股、工务股、工程股、机务安全股、路产路权股、财务股、审计股、党建办、工会10个股室。下设湘阴县公路养护所和湘阴县大桥所2个二级机构
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即我中心本级和2个二级机构（湘阴县公路养护所、湘阴县大桥所）的汇总预算。我中心2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，支出包括中心机关及二级机构基本运行的经费。
（一）收入预算：2022年年初预算数1686.87万元，其中，经费拨款1686.87万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元；基本支出1028.87万元，项目支出658万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1686.87万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出98.87万元，卫生健康支出46.35万元，商业服务业等支出0万元，住房保障支出74.15万元。支出较去年减少11.49万元，具体为工资福利支出10.29万元，商品与服务支出减少1.2万元，其主要原因是人员减少（退休），项目支出与上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入1686.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1028.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为658万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要为：国省干道和县道养护经费280万元；芙蓉北路和G240养护经费378万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年中心机关运行经费当年一般公共预算拨款128.81万元，比2021年预算减少了1.46万元，其主要原因是人员减少（退休）。
（二）“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为10.2万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费5.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.2万元），因公出国（境）费0万元，其他交通费用0万元。
（三）2022年我中心政府采购预算总额718万元，其中，政府采购工程类预算658万元，政府采购货物预算30万元，政府采购服务预算30万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本系统车改完成后现有公务用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
（五）绩效目标情况说明
2022年本部门整体支出绩效目标1686.87万元，其中：基本支出1028.87万元，项目支出658万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，本级机关的为0万元；二级机构的为658万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
2022年本部门项目支出绩效目标658万元，主要绩效目标是：
1、加强协调，凝聚路网改造升级合力
2、强化管理，提高干线公路服务品质
3、严抓细管，实现综合管理务求实效
4、维护和谐，巩固团结稳定工作局面
六、名词解释
1、中心机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
27、支出预算项目明细表
28、2022年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
