湘阴县2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

胡迎玺

联络电话

0730-2223429

人员编制

18

实有人数

18  

职能职责概述

1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定; 

2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查; 

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法;

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作;

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人;

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动;

7.处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作;

8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设;

9.负责老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员;

10.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：人员经费 147.08 万元

用于在职人员的工资发放以及对个人和家庭的补助支出，按每月或季度在年底支出完成。

任务2：公用经费25.2万元

用于一般商品和服务支出，按实际进度在年底前支出完成。

任务3：离退休干部管理31.1万元

用于重大节日期间、老干部寿辰、生病住院、去世吊唁以及有特殊困难时走访看望，帮助老干部解决实际困难。

任务4：涉老组织活动经费57万元

用于涉老组织：老年科协、老年保健协会、老年钓鱼协会、老年诗书画协会、老年人体育协会、老年大学、老年门球协会、舞蹈协会开支费用。

任务5：老干部局代管经费289.6万元

用于机关事业离休干部津补贴、特困企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费、离休干部健康医疗费。

任务6：老干部常规活动经费60万元

用于老干部重阳节慰问、体检、参观活动经费；新春慰问经费；县域经济与社会事业发展座谈会经费。

任务7：离退休干部党工委经费10万元

任务8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元

任务9： 离退休老干困难救助款20万元；

任务10：关工委工作经费12.3万元；

任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、按照完成本单位年度工作计划,做好服务离退休老干部工作；

2、完成县绩效办对本单位本年度各项考评指标任务；

3、协助政府如期完成乡村振兴工作。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

713.28

713.28

1、局机关

713.28

713.28

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

713.28

172.28

147.08

25.2

541

1、局机关

713.28

172.28

147.08

25.2

541

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5

5

0

0

0

1、局机关

5

5

0

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

407.40

407.40

0

1、局机关

407.40

407.40

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：人员经费147.08万元

目标2：公用经费25.2万元

目标3：离退休干部管理31.1万元

目标4：涉老组织活动经费57万元

目标5：老干部局代管经费289.6万元

目标6：老干部常规活动经费60万元

目标7：离退休干部党工委经费10万元

目标8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元

任务9： 离退休老干困难救助款20万元；

任务10：关工委工作经费12.3万元；

任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。

目标1：人员经费147.08万元

目标2：公用经费25.2万元

目标3：离退休干部管理31.1万元

目标4：涉老组织活动经费57万元

目标5：老干部局代管经费289.6万元

目标6：老干部常规活动经费60万元

目标7：离退休干部党工委经费10万元

目标8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元

任务9： 离退休老干困难救助款20万元；

任务10：关工委工作经费12.3万元；

任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：清洁辖区内街道

有效清洁

指标2：召开各种会议约12次

定期召开

指标3：确保辖区内稳定，无重大安全事故发生，综合治理建成效

有效确保

数量指标

指标1：组织老干部活动

有组织有秩序地进行

指标2：完成政府安排扶贫成效巩固、乡村振兴任务

有组织地定期下乡落实

时效指标

指标1：按时发放干部津贴

按时按实如数发放到位

指标2：按时或者提前完成上级安排的各项工作任务，提高服务老干部质量

保质保量完成任务

成本指标

指标1：工资福利、社会保障、日常公务费、会议费等基本支出172.28万元

按时如数使用到位

指标2：项目专项经费等开支541万元

按时如数使用到位

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：保证机构正常运转

指标2：100%完成上级安排的各项工作任务

指标3：减少老干部意见，服务好老干部，提高老干部生活、健康水平，促进社会稳定，为老干部创造良好条件，搞好服务，让老干部安享晚年

保质保量完成任务

经济效益

指标1：降低行政成本

指标2：“三公”经费下降

指标3: 老干部服务率100%

指标4: 财政供养人员控制在县编委办核定的编制数内

保质保量完成任务

生态效益

指标1：保证机构正常运转，提高老干部生活、健康水平

指标2：促进社会稳定，促进社会和谐发展。

保质保量完成任务

社会公众或服务对象满意度

指标1：经过机关作风改善和干部职工的努力，大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度

努力提升满意度

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

余朝晖

中心副主任

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）湘阴县老干部活动中心基本情况

内设办公室、生活待遇股、综合服务股。现有编制18个，在职人员18名。主要工作职责:

1、落实老干部“两项”待遇，做好老干部的服务管理工作。

2、抓好离退休干部“两项建设”，加强离退休干部党员的思想政治引领。       3、引导离退休干部积极发挥作用。

4、抓好老干部学习活动阵地建设。

（二）湘阴县老干部活动中心整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、关于2021年支出整体支出规模情况

2021年支出713.28万元，其中：工资福利支出147.08元，一般商品和服务支出25.20万元，“三公”经费支出合5万元，其中公务接待费支出5万元，公务用车运行维护费支出0万元。

2、资金使用方向

2021年单位收入预算数713.28万元，其中：经费拨款713.28万。支出预算数713.28万元，其中：基本公共支出172.28万元，项目支出541万元。

3、基本支出

2021年支出决算数为713.28万元，主要是本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出147.08万元，商品和服务支出25.20万元。

4、“三公”经费

“三公”经费支出合计5万元，其中公务接待费支出5万元，公务用车运行维护费支出0万元,无公务用车购置款。

二、湘阴县老干部活动中整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出172.28万元（工资福利支出147.08万元，一般商品服务支出25.20万元）用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项经费支出541万元，按预算项目和资金数落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费。

3、专项资金管理情况分析

严格执行专项经费专款专用。

三、湘阴县老干部活动中心专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项经费支出541万元，按预算项目和资金数落实到位。

（二）专项管理情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费，严格执行专项经费专款专用。

四、湘阴县老干部活动中心整体支出绩效情况

（一）2021年湘阴县老干部活动中心整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：举办3个层次的学习班：离退休老领导学习班、离退休干部党支部书记培训班、各机关单位人事（老干）科长培训班。组成4个调研组，由县委老干部局领导带队，深入到各乡镇、县直单位开展调研。

目标2：一年组织一次组织离休干部和处级以上退休干部开展健康体检。春节期间，对离休干部及副处以上退休干部上门走访慰问。按规定开展住院探视、整生祝寿、去世吊唁。离休干部医药费实报实销。保障老干部享受医疗待遇。开展走访慰问，让老干部享受人文关怀。

目标3：每季度一次以上组织副处以上离退休干部开展活动。每半年召开老干部形势报告会。组织老干部参加重要会议，定期阅读文件。确保老同志充分了解全县社会经济发展情况。

目标4：加快推进县老年大学项目建设。老年大学开班办学，开设上下两个学期，每学期设6个专业6个班。推进老干党支部学习活动场地建设，确保每个老干党支部有1间以上学习活动场地。

目标5：加强干部职工理论学习；举办业务培训班。每周五下午为集中学习时间。每半年举办一次老干工作业务培训。召开全县老干部工作会议。

(二)2021年湘阴县老干部活动中心支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2021年，湘阴县老干部活动中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：全面落实离退休干部生活待遇，组织开展离退休干部的年度健康体检、春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁等工作。

完成情况：组织离休干部和处级老领导183人参加年度健康体检；做好了离退休干部春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁、信访答复等日常工作。全年看望因病住院老干部60余人次，吊唁过世老干部7人，老干部90岁生日祝寿11人，春节共慰问老干部183人，发放慰问金18.3万元。完善了老干部特困帮扶机制，共走访帮扶特困离退休干部45人，遗孀4人，发放帮扶资金20万元。8-9月份，对帮扶对象逐一回访，确保帮扶效果。对异地安置离休干部坚持每年走访1次以上，及时解决反馈的各类问题。处级老干办负责保障老领导的因公和看病就医用车，每月组织一次以上活动。

效果： 老干部满意度100%。

目标2：加强老干部学习活动阵地建设，加快推进市老年大学项目建设。

完成情况：将老干部（老年）活动中心、老干部（老年）大学建设纳入全市十三五规划，县老年大学、老干部活动中心项目正在稳步发展。

效果：满足老干部就学需求。

五、存在的主要问题

相关管理制度还有待进一步完善。

建议：加强队伍建设，财务人员要不断加强财务会计的专业知识学习，及时掌握好新政策，与时俱进。培养好绩效管理队伍建立绩效评价的长期机制。

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

12.3

实际到位资金

（万元）

12.3

实际支出

（万元）

12.3

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

12.3

县市区财政

12.3

县市区财政

12.3

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

关工委工作经费

12.3

2021年10月记账8

支出合计

12.3

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成情况

关工委工作经费12.3万元

12.3万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

关工委工作经费

12.3万元

12.3万元

质量指标

项目支出如数落实到位

12.3万元

12.3万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务好老干部

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

老干部满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

关工委全称关心下一代工作委员会，主要负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

关心下一代工作委员会每年申请项目经费12.3万元，全部用于关心下一代工作委员会的工作经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.专项支出内容

关心下一代工作委员会的工作经费12.3万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

关心下一代工作经费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分2～3批次下达12.3万元，以满足关系下一代工作委员会的年度日常工作需求。

3、专项资金实际使用情况分析

⑴关工委日常工作而产生的办公用品购置、印刷费、差旅费等约10万元；

⑵关工委开展教育学习活动而产生的场地租赁费、培训费、交通费、资料费等约2.3万元；

4、专项资金管理情况分析

关工委设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和开展教育学习活动等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：组织关爱报告进行宣讲报告，举办业务培训班，深入乡镇调研等，年度各项目标完成值90%及以上。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

20

实际到位资金

（万元）

20

实际支出

（万元）

20

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

20

县市区财政

20

县市区财政

20

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

留守儿童托管经费

8

2021年8月记账4

关心下一代基金会经费

12

2021年12月记账10

支出合计

20

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

关心下一代基金会工作经费、

留守儿童托管经费

20万元

20万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

关心下一代基金会工作经费、

留守儿童托管经费

20万元

20万元

质量指标

项目支出如数落实到位

20万元

20万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务好老干部

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

老干部满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

关心下一代基金会是在县民政局注册成立的公益组织，是具有独立法人资格的非营利性社会公益组织。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

关心下一代基金会和留守儿童托管经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、专项支出

关心下一代基金会工作经费10万元和留守儿童托管经费10万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

关心下一代基金会工作经费和留守儿童托管经费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分2～3批次下达20万元，以满足关系下一代基金会的年度日常工作和留守儿童托管需求。

3、专项资金实际使用情况分析

⑴关心下一代基金会工作经费10万元用于办公用品购置、会议会、培训费、资料费等日常工作经费，

⑵留守儿童托管经费10万通过基金会下拨到各级有托管留守儿童任务的学校，用于专项托管经费。

4、专项资金管理情况分析

基金会设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和托管经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：组织关爱青少年报告进行宣讲报告，定期向社会各级筹集善款，定期向符合受赠条件的学生进行爱心捐赠，深入留守儿童托管学校调研等，年度各项目标完成值95%及以上。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

60

实际到位资金

（万元）

60

实际支出

（万元）

60

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

60

县市区财政

60

县市区财政

60

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

离退休干部健康体检费

9.68

2021年10月记账8

离退休干部重阳节活动

20.92

2021年10月记账8

离退休干部春节团拜会

29.4

2021年12月记账14

支出合计

60

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

老干部常规活动经费60万元

60万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

老干部常规活动经费

60万元

60万元

质量指标

项目支出如数落实到位

60万元

60万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目支出按绩效目标控制金额

60万元

60万元

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

离退休老干部了解县域经济和社会发展进程

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

离退休老干部满意度

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出情况

老干部常规活动经费60万元主要包括老干部重阳节慰问、体检、参观活动经费；新春慰问经费；县域经济与社会事业发展座谈会经费等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

老干部常规活动经费，列入县老干部活动中心每年年初预算60万元，由本中心根据各项老干部活动内容的进度安排资金，年度内逐步落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

⑴离退休干部健康体检9.68万元；

⑵离退休干部重阳节活动（含节日慰问）20.92万元；

⑶离退休干部春节团拜会（含节日慰问）29.4万元

3、专项资金管理情况分析

项目资金使用支出实施领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人和负责领导审批，国库支付中心核算审核后从专项经费账户支出，重大经费支出均有单位领导班子集体讨论决定。

三、专项组织管理情况分析

1、老干部常规活动经费项目资金管理严格执行县财政局部门预算，项目经费由本中心分管主任统一管理，该项目支出必须有经手人、证明人和分管领导批示，根据项目计划安排和实际进度落实到位。

2、强化资金使用和监督，包括资金使用前预算和计划的审核和监督，经费使用后支出内容的真实性、合理性和合法性的审核和监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施，老干部满意率达到100%。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

⑴每年春节前夕，对本中心服务的老干部进行新春慰问。慰问对象包括本县

县内和居住在长株潭、岳阳、汨罗等外地的老干部，做到亲自上门慰问，使得老干部感受到组织的温暖，欣喜和感激之情溢于言表；

⑵每年春节前夕，组织老干部参加县域经济与社会事业发展座谈会,听取县级领导的县域经济发展的报告，请出老干部代表发言并参与互动；

⑶每年重阳节前夕，不仅给老干部送去重阳节慰问，还组织本中心服务的老干部进行常规身体检查，做到老干部“有病早治，无病早防”这样的预防式健康检查；重阳节当天，组织老干部积极参加“县域经济发展”主题的参观活动，深入了解湘阴的经济发展动态。

老干部常规活动安排有序进行，使得老干部在常规活动中感受到组织的关怀和温暖，满意度较高。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

15

实际到位资金

（万元）

15

实际支出

（万元）

15

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

15

县市区财政

15

县市区财政

15

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

老年活动中心（老年大学）

4.5

2020年4月记账6

老年活动中心（老年大学）

10.5

2020年6月记账10

支出合计

15

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

老年活动中心（老年大学）15万元

15万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

老干部活动中心（老年大学）工作经费

15万元

15万元

质量指标

项目支出如数落实到位

15万元

15万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务好老干部

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

老干部满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

老年大学隶属于老干部活动中心，面向全县老年人全面免费开放，提供老年人学习诗词、书画、音乐等课程的学习。

老干部活动中心（老年大学）项目每年申请项目经费15万元，全部用于老年大学的工作经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.专项支出内容

老年大学的工作经费15万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

老年大学工作经费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分2～3批次下达15万元，以满足老干部活动中心（老年大学）的年度日常工作需求。

3、专项资金实际使用情况分析

⑴老年大学日常工作而产生的办公用品购置、印刷费、差旅费等约7万元；

⑵老年大学开展老年人兴趣学习班而产生的场地租赁费、培训费、交通费、资料费等约8万元；

4、专项资金管理情况分析

老年大学设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和开展老年人兴趣学习班等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

⑴组织诗词、书画、音乐等兴趣学习培训班；

⑵举办诗书画展览，春节免费为市民写春联等活动；

⑶参加市、县等各级歌唱、舞蹈等比赛。

老年大学丰富了广大老年朋友的精神和娱乐生活，使得老干部老有所学、老有所乐，年度各项目标完成值95%及以上。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

20

实际到位资金

（万元）

20

实际支出

（万元）

20

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

20

县市区财政

20

县市区财政

20

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

离退休干部困难救助

20

2020年12月记账14

支出合计

20

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

离退休干部困难救助20万元

20万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

离退休干部困难救助费

20万元

20万元

质量指标

项目支出如数落实到位

20万元

20万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务好老干部

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

老干部满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

离退休老干部困难救助费是为离退休老干部提供特大疾病、生活困难等救助的专项经费。

离退休老干部困难救助费项目每年申请项目经费20万元，全部用于离退休老干部困难救助。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.专项支出内容

离退休老干部困难救助费20万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

离退休老干部困难救助费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分批次下达20万元，向由重大疾病、生活困难的老干部提供救助款。

3、专项资金实际使用情况分析

离退休老干部特殊困难救助；

老干部遭遇重大疾病、生活变故等原因造成的困难，予以2000元及以上不同等级的困难救助，随着老干部的逐年衰老，救助次数逐年增加。

4、专项资金管理情况分析

离退休老干部困难救助费设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和开展老年人兴趣学习班等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施解决离休干部的重大疾病、特殊生活困难等及时救助的绩效目标，老干部困难救助保障了老干部重大疾病、特殊生活困难时期都充分得到有效的帮助和服务，使得老干部老有所依、老有所养，年度各项目标完成值95%及以上。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

31.1

实际到位资金

（万元）

31.1

实际支出

（万元）

31.1

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

31.1

县市区财政

31.1

县市区财政

31.1

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

离退休干部管理费

5.7

2020年6月记账9

离退休干部管理费

5.5

2020年8月记账4

离退休干部管理费

0.55

2020年10月记账9

离退休干部管理费

19.35

2020年12月记账10

支出合计

31.1

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

离退休老干部管理费31.1万元

31.1万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

离退休干部管理费

31.1万元

31.1万元

质量指标

项目支出如数落实到位

31.1万元

31.1万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务好老干部

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

老干部满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

离退休干部管理费主要用于重大节日期间及平时的住院探视、生日祝寿等走访慰问老干部活动开支，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。

为了更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，我局2021年向财政申请离退休干部管理费专项经费31.1万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.专项支出内容

离退休干部管理费专项经费31.1万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

离退休干部管理费专项经费31.1万元列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分2～3批次下达，以满足离退休干部管理的年度日常工作需求。

3、专项资金实际使用情况分析

⑴老干部节日慰问、祝寿、生病探望等任务；

老干部每年节日慰问2次，祝寿1次，生病探望至少1次，慰问、探望标准视情况而定500～1000元不等；

⑵离退休老干部特殊困难救助；

老干部遭遇重大疾病、生活变故等原因造成的困难，予以2000元及以上的困难救助，随着老干部的逐年衰老，救助次数由往年的平均每年几人次逐渐增加到每年十人次以上。

4、专项资金管理情况分析

离退休干部管理费由本中心直接开支，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对离退休干部的日常管理经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

⑴组织对老干部的春节、七一等重大节日期间慰问；

⑵组织对老干部的生日祝寿，住院探视等走访慰问；

⑶解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。

老干部管理保障了老干部重大节日、生日、生病住院等各种特殊时期都充分得到有效的管理和服务，使得老干部老有所依、老有所养，年度各项目标完成值95%及以上。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

57

实际到位资金

（万元）

57

实际支出

（万元）

57

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

57

县市区财政

57

县市区财政

57

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

涉老组织活动经费

2.8

2021年2月记账4

涉老组织活动经费

10

2021年4月记账6

涉老组织活动经费

18.8

2021年6月记账4

涉老组织活动经费

8.5

2021年10月记账8

涉老组织活动经费

16.9

2021年12月记账9

支出合计

57

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

涉老组织活动经费57万元

57万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

涉老组织活动经费

57万元

57万元

质量指标

项目支出如数落实到位

57万元

57万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

社团集中各类不同爱好老年群体

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

老年团体群众满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

涉老活动组织主要包括：老年科协、老年保健协会、老年钓鱼协会、老年诗书画协会、老年人体育协会、老年大学、老年门球协会、舞蹈协会等协。

涉老组织活动经费项目每年申请项目经费57万元，全部用于涉老组织活动经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.专项支出内容

涉老组织活动经费57万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

涉老组织活动经费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度，按各个协会组织分2～3批次下达57万元，以满足涉老组织活动经费的需要。

3、专项资金实际使用情况分析

涉老组织活动经费主要是：老年科协12万元、老年保健协会10万元、老年钓鱼协会2万元、老年诗书画协会8万元、老年人体育协会5万元、老年大学8万、老年门球协会8万元、舞蹈协会4万元。

4、专项资金管理情况分析

涉老组织活动经费由各个涉老组织自行设立专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对老干部日常专项组织活动等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

⑴组织开展老年科技培训、老年保健知识讲座等专项老年活动；

⑵举办老年门球等赛事活动；

⑶开设诗词、书画、音乐等兴趣学习培训班。

涉老组织活动丰富了广大老年朋友的精神和娱乐生活，使得老干部老有所学、老有所乐，年度各项目标完成值95%及以上。

五、存在的主要问题

无

六、改进措施和有关建议

无

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2020年1月起2020年12月止

计划安排资金

（万元）

20.7

实际到位资金

（万元）

20.7

实际支出

（万元）

20.7

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

20.7

县市区财政

20.7

县市区财政

20.7

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费

10.4

2021年6月记账10

特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费

10.3

2020年12月记账8

支出合计

20.7

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费 20.7万元

20.7万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费费

20.7万元

20.7万元

质量指标

项目支出如数落实到位

20.7万元

20.7万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务好老干部

生态效益

指标

企业离休干部及配偶老有所依

服务对象满意度

指标

企业离休干部及配偶满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2020年1月起2020年12月止

计划安排资金

（万元）

240

实际到位资金

（万元）

240

实际支出

（万元）

240

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

240

县市区财政

240

县市区财政

240

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

机关事业离休干部津贴

35.72

2021年2月记账4

机关事业离休干部津贴

34.06

2021年4月记账6

机关事业离休干部津贴

34.06

2021年6月记账9

机关事业离休干部津贴

40.63

2021年8月记账4

机关事业离休干部津贴

34.06

2021年10月记账8

机关事业离休干部津贴

61.47

2021年12月记账8

支出合计

240

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

机关事业离休干部津贴 240万元

240万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

机关事业离休干部津贴

240万元

240万元

质量指标

项目支出如数落实到位

240万元

240万元

时效指标

项目支出如期完成

2021年1-12月

2021年1-12月

成本指标

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

服务好老干部

生态效益

指标

企业离休干部及配偶老有所依

服务对象满意度

指标

企业离休干部及配偶满意度

100%

100%

绩效自评综合得分

97

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

余朝晖

中心副主题

湘阴县老干部活动中心

邓炼波

生活待遇股长

湘阴县老干部活动中心

胡迎玺

会计

湘阴县老干部活动中心

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

余朝晖

联系电话

0730-2223429

项目地址

湘阴县老干部活动中心

邮  编

414600

项目起止时间

2021年1月起2021年12月止

计划安排资金

（万元）

27.9

实际到位资金

（万元）

27.9

实际支出

（万元）

27.9

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

27.9

县市区财政

27.9

县市区财政

27.9

县市区财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

特困企业离休干部津贴

15.8

2021年6月记账10

特困企业离休干部津贴

12.1

2021年12月记账8

支出合计

27.9

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

特困企业离休干部津贴 27.9万元

27.9万元

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标